|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4633 - Equipaments Cívics |
|
| Responsables: |
400 - Participació Ciutadana |
|
DEFINICIÓ
Gestió dels Centres Cívics.
OBJECTIUS
Sufragar les despeses de manteniment i comunicació dels diversos centres cívics, per tal de facilitar la tasca del dia a dia en el seu funcionament
polifacètic. |
|
|
4633
|
Equipaments Cívics
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
124.683,80
|
124.683,80
|
124.683,80
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
153.043,11
|
153.043,11
|
153.043,11
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
50.149,43
|
50.149,43
|
50.149,43
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
103.567,69
|
103.567,69
|
103.567,69
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
36.260,94
|
34.176,24
|
29.554,00
|
|
2211
|
Aigua
|
6.564,91
|
7.119,30
|
6.612,43
|
|
2212
|
Gas
|
25.276,20
|
28.809,54
|
28.425,25
|
|
2214
|
Vestuari
|
3.606,57
|
0,00
|
0,00
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
12.804,54
|
17.605,29
|
10.946,31
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
24.630,84
|
22.250,10
|
20.466,94
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
176.531,61
|
171.782,72
|
157.371,10
|
|
6220
|
Inv. Nova en Edificis i Altres Construccions
|
60.101,71
|
0,00
|
0,00
|
|
6221
|
Inv. Nova en Edificis i Altres Construccions
|
118,66
|
118,62
|
118,62
|
|
6310
|
Inv. Rep. en Equipaments i Edificis Diversos
|
378.690,46
|
162.345,18
|
80.247,12
|
|
6321
|
Inv. Rep. en Edificis i Altres Construccions
|
43.442,64
|
8.499,80
|
8.499,80
|
|
Total
|
Equipaments Cívics
|
1.199.466,17
|
884.144,88
|
773.679,68
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
73,71%
|
87,51%
|
La despesa de reposició de les inversions retarda l'execució del programa. Concretament trobem 10M destinats al local de la Concòrdia (6220) pendents de facturació, i les actuacions a l'equipament Miguel Hernández (6321) i al conjunt d'equipaments cívics (6310), que tenen totes elles continuïtat en l'exercici 2000. |
|