|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4633 - Equipaments Cívics |
|
| Responsables: |
400 - Participació Ciutadana |
|
DEFINICIÓ
Gestió dels Centres Cívics.
OBJECTIUS
Sufragar les despeses de manteniment i comunicació dels diversos centres cívics, per tal de facilitar la tasca del dia a dia en el seu funcionament
polifacètic. |
|
|
4633
|
Equipaments Cívics
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
20.745.556
|
20.745.556
|
20.745.556
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
25.464.149
|
25.464.149
|
25.464.149
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
8.344.081
|
8.344.081
|
8.344.081
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
17.232.131
|
17.232.131
|
17.232.131
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
6.033.231
|
5.686.365
|
4.917.290
|
|
2211
|
Aigua
|
1.092.227
|
1.184.469
|
1.100.134
|
|
2212
|
Gas
|
4.205.524
|
4.793.422
|
4.729.482
|
|
2214
|
Vestuari
|
600.000
|
0
|
0
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
2.130.413
|
2.929.191
|
1.821.231
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
4.098.144
|
3.702.023
|
3.405.330
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
29.372.306
|
28.582.158
|
26.184.266
|
|
6220
|
Inv. Nova en Edificis i Altres Construccions
|
10.000.000
|
0
|
0
|
|
6221
|
Inv. Nova en Edificis i Altres Construccions
|
19.661
|
19.655
|
19.655
|
|
6310
|
Inv. Rep. en Equipaments i Edificis Diversos
|
63.008.708
|
27.011.882
|
13.351.915
|
|
6321
|
Inv. Rep. en Edificis i Altres Construccions
|
7.228.164
|
1.414.165
|
1.414.165
|
|
Total
|
Equipaments Cívics
|
199.574.295
|
147.109.247
|
128.729.385
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
73,71%
|
87,51%
|
La despesa de reposició de les inversions retarda l'execució del programa. Concretament trobem 10M destinats al local de la Concòrdia (6220) pendents de facturació, i les actuacions a l'equipament Miguel Hernández (6321) i al conjunt d'equipaments cívics (6310), que tenen totes elles continuïtat en l'exercici 2000. |
|