|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4523 - Instal·Lacions Esportives |
|
| Responsables: |
330 - Esports |
|
DEFINICIÓ
El programa instal·lacions esportives engloba totes aquelles actuacions, tant de l'Ajuntament com les que es fan en conveni amb entitats esportives, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió del manteniment de les
instal·lacions esportives municipals.
OBJECTIUS
Aconseguir un ús generalitzat i racional al mateix temps de totes les instal·lacions esportives municipals, procurant l'increment de la pràctica esportiva sens perjudici de la qualitat del servei.
Continuar amb la política municipal de manteniment i millora de les infrastructures de totes les instal·lacions esportives, intentant cercar nous procediments que garantissin una
major eficàcia. |
|
|
4523
|
Instal·Lacions Esportives
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
35.212.435
|
35.212.435
|
35.212.435
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
44.180.556
|
44.180.556
|
44.180.556
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
12.524.980
|
12.524.980
|
12.524.980
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
6.338.690
|
6.338.690
|
6.338.690
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
26.871.404
|
26.871.404
|
26.871.404
|
|
2120
|
Manteniment d'edificis i Altres Construccions
|
26.354.076
|
21.090.230
|
12.133.029
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
11.416.005
|
12.639.221
|
10.319.784
|
|
2211
|
Aigua
|
4.662.300
|
5.431.166
|
5.429.365
|
|
2212
|
Gas
|
4.000.179
|
3.676.099
|
3.449.043
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
3.025.080
|
2.969.070
|
1.601.204
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
24.255.347
|
26.032.646
|
24.200.750
|
|
6211
|
Inv. Nova en Equipaments i Edificis Diversos
|
5.000.000
|
0
|
0
|
|
6212
|
Inv. Nova en Equipaments i Edificis Diversos
|
128.883.862
|
106.994.922
|
99.709.557
|
|
6213
|
Inv. Nova en Equipaments i Edificis Diversos
|
68.000.000
|
20.639.560
|
1.597.252
|
|
6230
|
Inv. Nova en Maquinària, Instal·lacions i Utillatge
|
6.400.000
|
6.398.006
|
2.771.143
|
|
6290
|
Altres Inv. Noves Assoc. al Funcion. del Servei
|
406.000
|
406.000
|
0
|
|
6320
|
Inv. Rep. en Edificis i Altres Construccions
|
66.407.466
|
26.140.733
|
10.739.746
|
|
Total
|
Instal·Lacions Esportives
|
473.938.380
|
357.545.718
|
297.078.938
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
75,44%
|
83,09%
|
Una altra vegada veiem que les partides d'inversió són les que retarden l'execució del programa. Destaca el concepte 6212, que engloba la construcció del Polisportiu de Can Balsach, obra que s'ha realitzat per fases. També destaca el concepte 6320, on s'inclouen els treballs de reposició d'inversions, englobant un conjunt d'actuacions que tenen continuïtat en l'exercici del 2000. |
|