|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4501 - Direcció d'educació, Cultura i Cooperació |
|
| Responsables: |
320 - Educació, Cultura i Cooperació |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Durant el 1999 es continuarà la implantació del pla d'actuació del bienni 98-99 i de l'organització adoptada, fent un especial èmfasi en la intensificació de les relacions institucionals amb entitats i agents culturals i
educatius de la ciutat, i en l'elaboració del Projecte Educatiu de Sabadell (cloenda de la 1a. fase i inici de la 2a.).
Pel que fa a Inversions, es centrarà l'atenció en la Biblioteca Central del Vapor Badia, la remodelació de la biblioteca Can Deu, el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, l'elaboració del projecte de reforma del Teatre Principal, el Pla d'escultures, la millora dels equipaments artístics i culturals existents, les obres de manteniment i
conservació de les escoles públiques, com també la supressió de barreres arquitectòniques de les mateixes.
Pel que fa a la Planificació, a part de la realització i actualització d'alguns plans sectorials del Mapa Cultural, es continuarà treballant en el procés d'elaboració del Projecte Educatiu de Sabadell (PES) i fent diversos estudis i explotacions de dades. |
|
|
4501
|
Direcció d'educació, Cultura i Cooperació
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
110
|
Ret. Bàsiques i Altres Rem. de Personal E. Gabinets
|
6.644.776
|
6.644.776
|
6.644.776
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
35.509.903
|
35.509.903
|
35.509.903
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
38.356.698
|
38.356.698
|
38.356.698
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
4.795.746
|
4.795.746
|
4.795.746
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
2.487.294
|
2.487.294
|
2.487.294
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
25.467.714
|
25.467.714
|
25.467.714
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
2.953.336
|
2.938.395
|
2.228.677
|
|
2211
|
Aigua
|
111.860
|
98.353
|
95.029
|
|
2212
|
Gas
|
196.452
|
250.865
|
247.192
|
|
2214
|
Vestuari
|
3.430.000
|
3.182.333
|
1.447.286
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
2.663.987
|
2.029.080
|
1.384.287
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
5.300.000
|
8.747.965
|
6.828.917
|
|
2261
|
Atencions Protocol·làries i Representatives
|
2.370.408
|
2.338.490
|
2.338.490
|
|
22620
|
Informació, Premsa, Ràdio i TV
|
17.000.000
|
19.134.171
|
15.449.444
|
|
22621
|
Publicacions
|
16.000.000
|
21.974.553
|
15.907.976
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
8.573.685
|
5.508.410
|
4.335.700
|
|
2265
|
Despeses Especials de Funcionament
|
800.000
|
719.248
|
667.183
|
|
2276
|
Estudis i Treballs Tècnics
|
13.588.360
|
12.238.741
|
11.427.692
|
|
Total
|
Direcció d'educació, Cultura i Cooperació
|
186.250.219
|
192.422.735
|
175.620.004
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
103,31%
|
91,27%
|
La partida de Publicacions provoca l'escreix d'execució. |
|