|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4431 - Serveis Funeraris |
|
| Responsables: |
214 - Serveis Públics |
|
DEFINICIÓ
Inhumacions i altres activitats funeràries que es porten a terme en el Cementiri, inclòs el seu manteniment i ampliació, així com la seva gestió administrativa i el control dels serveis
funeraris.
OBJECTIUS
Incrementar la regulació del padró de titulars de sepultures.
Estudiar la modificació del reglament del Cementiri.
Sistematitzar i establir sistemes de control en totes les gestions administratives del Cementiri i dels serveis funeraris, així com gestionar la prestació d'aquests en el marc de la seva liberalització.
Articular el sistema per a l'adjudicació d'espais per a tombes i iniciar-ne
l'adjudicació.
Alentir el creixement del cementiri mitjançant, entre d'altres, l'increment de les incineracions.
Millorar el manteniment de les instal·lacions del Cementiri.
Iniciar noves fases de construcció de nínxols.
Portar a terme les inversions de millora de les instal·lacions del Cementiri.
Iniciar l'ampliació del tanatori de la concessionària que presta els serveis funeraris. |
|
|
4431
|
Serveis Funeraris
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
8.914.001
|
8.914.001
|
8.914.001
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
11.379.750
|
11.379.750
|
11.379.750
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
15.292.087
|
15.292.087
|
15.292.087
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
1.608.978
|
1.608.978
|
1.608.978
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
12.067.672
|
12.067.672
|
12.067.672
|
|
2120
|
Manteniment d'edificis i Altres Construccions
|
3.064.370
|
2.018.175
|
1.402.174
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
903.686
|
1.057.919
|
807.886
|
|
2211
|
Aigua
|
1.285.460
|
1.227.685
|
1.227.685
|
|
2214
|
Vestuari
|
765.430
|
507.381
|
507.381
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
207.221
|
182.634
|
109.137
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
3.500.000
|
3.500.775
|
2.875.755
|
|
489
|
Altres Transferències
|
5.110.000
|
5.097.418
|
3.745.470
|
|
6220
|
Inv. Nova en Edificis i Altres Construccions
|
244.387.575
|
200.108.709
|
75.054.231
|
|
Total
|
Serveis Funeraris
|
308.486.230
|
262.963.184
|
134.992.207
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
85,24%
|
51,34%
|
La forta demanda que hi ha de nous nínxols obliga a la successió de projectes de noves ampliacions del cementiri, per poder disposar dels equipaments necessaris (concepte 6220). Aquesta dinàmica comporta que el ritme d'execució de la despesa no s'ajusti als períodes pressupostaris, i que en el moment del tancament una part de la obra estigui en fases prèvies a la de facturació. |
|