|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4412 - Clavegueram |
|
| Responsables: |
522 - Manteniments |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Inspecció, neteja i manteniment dels embornals, reixes i xarxa de clavegueram.
Elaboració d'un pla integral de manteniment del clavegueram i col·lectors de la ciutat. |
|
|
4412
|
Clavegueram
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
10.559,02
|
10.559,02
|
10.559,02
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
7.732,61
|
7.732,61
|
7.732,61
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
23.678,63
|
23.678,63
|
23.678,63
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
12.325,07
|
12.325,07
|
12.325,07
|
|
2277
|
Altres Treballs
|
459.429,52
|
395.624,16
|
348.289,76
|
|
6010
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
150.097,69
|
86.757,00
|
2.366,48
|
|
6011
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
577.755,51
|
568.994,83
|
504.715,68
|
|
6013
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
325.421,25
|
238.203,19
|
238.203,19
|
|
6014
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
69.105,03
|
69.105,03
|
69.105,03
|
|
6015
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
321.541,97
|
9.766,94
|
0,00
|
|
6016
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
193.748,98
|
26.369,56
|
26.369,56
|
|
Total
|
Clavegueram
|
2.151.390,32
|
1.449.111,09
|
1.243.340,57
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
67,36%
|
85,80%
|
Una altre vegada ens trobem un programa amb un component d'inversió important i per tant un nivell d'execució més baix.
Pel que fa al concepte 2277, engloba els contractes d'inspecció i manteniment de clavegueram, contractes de durada anual que no s'ajusten a l'any natural. Com en el cas del manteniment d'edificis (prog. 4333) es modificarà el criteri d'imputació comptable, per carregar la despesa a l'exercici en el qual realment es generi.
Els conceptes 6010 a 6016 són les inversions en grans infrastructures de sanejament (col·lectors), obres amb un període d'execució superior a l'exercici que es troben en diverses fases de cada un dels projectes. |
|