|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4412 - Clavegueram |
|
| Responsables: |
522 - Manteniments |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Inspecció, neteja i manteniment dels embornals, reixes i xarxa de clavegueram.
Elaboració d'un pla integral de manteniment del clavegueram i col·lectors de la ciutat. |
|
|
4412
|
Clavegueram
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
1.756.790
|
1.756.790
|
1.756.790
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
1.286.516
|
1.286.516
|
1.286.516
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
3.939.710
|
3.939.710
|
3.939.710
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
2.050.636
|
2.050.636
|
2.050.636
|
|
2277
|
Altres Treballs
|
76.442.558
|
65.826.239
|
57.950.458
|
|
6010
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
24.974.072
|
14.435.068
|
393.667
|
|
6011
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
96.130.346
|
94.672.692
|
83.977.540
|
|
6013
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
54.145.458
|
39.633.594
|
39.633.594
|
|
6014
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
11.498.027
|
11.498.027
|
11.498.027
|
|
6015
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
53.500.000
|
1.625.000
|
0
|
|
6016
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
32.237.035
|
4.387.443
|
4.387.443
|
|
Total
|
Clavegueram
|
357.961.148
|
241.111.715
|
206.874.381
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
67,36%
|
85,80%
|
Una altre vegada ens trobem un programa amb un component d'inversió important i per tant un nivell d'execució més baix.
Pel que fa al concepte 2277, engloba els contractes d'inspecció i manteniment de clavegueram, contractes de durada anual que no s'ajusten a l'any natural. Com en el cas del manteniment d'edificis (prog. 4333) es modificarà el criteri d'imputació comptable, per carregar la despesa a l'exercici en el qual realment es generi.
Els conceptes 6010 a 6016 són les inversions en grans infrastructures de sanejament (col·lectors), obres amb un període d'execució superior a l'exercici que es troben en diverses fases de cada un dels projectes. |
|