|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4335 - Parcs i Jardins |
|
| Responsables: |
522 - Manteniments |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
Remodelació de zones ajardinades.
Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc
Catalunya. |
|
|
4335
|
Parcs i Jardins
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
31.915.327
|
31.915.327
|
31.915.327
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
33.639.891
|
33.639.891
|
33.639.891
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
65.724.494
|
65.724.494
|
65.724.494
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
3.880.866
|
3.880.866
|
3.880.866
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
41.212.113
|
41.212.113
|
41.212.113
|
|
210
|
Manteniment d'infrastructura i Béns Naturals
|
126.105.181
|
107.806.205
|
100.018.480
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
10.039.783
|
9.426.594
|
7.453.292
|
|
2211
|
Aigua
|
26.848.790
|
27.041.202
|
27.001.339
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
1.237.766
|
997.819
|
595.598
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
4.607.594
|
4.492.682
|
4.117.620
|
|
6010
|
Inversió Nova en Infrastructura
|
47.048.891
|
28.034.504
|
16.658.609
|
|
Total
|
Parcs i Jardins
|
392.260.696
|
354.171.697
|
332.217.629
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
90,29%
|
93,80%
|