|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4333 - Edificis i Equipaments Municipals |
|
| Responsables: |
522 - Manteniments |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Realitzar el manteniment correctiu i preventiu dels edificis, la urbanització i les instal·lacions dels equipaments municipals.
Implantació progressiva de la telegestió a les instal·lacions dels equipaments
municipals. |
|
|
4333
|
Edificis i Equipaments Municipals
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
258.693,18
|
258.693,18
|
258.693,18
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
250.831,89
|
250.831,89
|
250.831,89
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
194.733,69
|
194.733,69
|
194.733,69
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
24.626,35
|
24.626,35
|
24.626,35
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
236.169,99
|
236.169,99
|
236.169,99
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
5.899,83
|
4.872,34
|
3.392,54
|
|
2277
|
Altres Treballs
|
1.345.873,10
|
934.712,67
|
800.812,96
|
|
6230
|
Inv. Nova en Maquinària, Instal·lacions i Utillatge
|
113.866,61
|
74.328,10
|
40.562,33
|
|
Total
|
Edificis i Equipaments Municipals
|
2.430.691,17
|
1.978.964,74
|
1.809.819,46
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
81,42%
|
91,45%
|
Sota el concepte 2277 trobem els contractes per al manteniment dels edificis municipals (serralleria, fusteria, climatització, ...). Aquests contractes solen tenir una durada anual, però en la majoria dels casos no coincideixen amb l'any natural, fet que provoca diferències amb el pressupost, ja que es comptabilitza tot el contracte dins de l'exercici i es deixa com a romanent la despesa que no s'arriba a executar en aquell any.
A partir de l'exercici 2000 es regularitzarà aquesta situació ja que s'imputarà a cada exercici pressupostari la part del contracte anual que correspongui al propi exercici. |
|