|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
4221 - Sistema Educatiu |
|
| Responsables: |
320 - Educació, Cultura i Cooperació |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Des del Programa de Manteniment, Conservació i Vigilància Escolar, els objectius que s'han de garantir per l'any 1999 són els següents :
Gestionar el programa de manteniment, rehabilitació i millores dels
edificis educatius.
Garantir el servei de consergeria en els equipaments educatius.
Canalitzar les reparacions d'urgència que cal realitzar en els equipaments educatius.
Potenciar l'ús cívic i cultural de les instal·lacions escolars buscant la màxima rendibilitat social de la mateixa.
Fer el seguiment de les incidències dels centres educatius i facilitar vies de solució.
Fer el seguiment i control de l'estalvi
energètic dels centres educatius.
Gestionar els menjadors escolars.
Durant l'any 1999 es donarà suport als projectes educatius dels centres escolars de Sabadell, en la seva elaboració i execució, a través de les activitats que es proposen en el programa 'La Ciutat i Escola'.
L'objectiu és facilitar l'accés dels escolars al coneixement de la ciutat i promoure la seva participació a la dinàmica cultural.
Suport
infrastructural, logístic i econòmic al funcionament de centres d'atenció preferent que, per la composició de l'alumnat i la pròpia dinàmica educativa, facin necessari promoure accions singulars i significatives.
Potenciar el paper dels diferents sectors de la comunitat educativa, impulsant la participació de tos els col·lectius en les eleccions als consells escolars de centres. S'impulsarà el Consell Escolar Municipal (CEM). S'afavoriran les
activitats que organitzin les Associacions de pares i mares potenciant la seva participació activa en el funcionament dels centres educatius.
Gestionar, de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol creades durant l'any 1997. Vetllar pel seu funcionament. |
|
|
4221
|
Sistema Educatiu
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
103.477.729
|
103.477.729
|
103.477.729
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
114.307.889
|
114.307.889
|
114.307.889
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
132.160.952
|
132.160.952
|
132.160.952
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
170.647
|
170.647
|
170.647
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
154.276.957
|
93.992.493
|
93.992.493
|
|
202
|
Lloguers d'edificis i Altres Construccions
|
4.981.681
|
5.042.943
|
5.020.443
|
|
2120
|
Manteniment d'edificis i Altres Construccions
|
5.491.352
|
4.110.146
|
4.015.571
|
|
2121
|
Reparacions d'edificis i Altres Construccions
|
10.750.000
|
10.761.699
|
10.186.465
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
38.996.473
|
41.652.325
|
33.579.560
|
|
2211
|
Aigua
|
7.177.778
|
8.197.721
|
7.980.989
|
|
2212
|
Gas
|
43.833.929
|
43.257.468
|
41.710.285
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
1.882.481
|
3.132.741
|
1.881.555
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
150.000
|
95.368
|
95.368
|
|
22620
|
Informació, Premsa, Ràdio i TV
|
2.500.000
|
2.025.998
|
1.933.987
|
|
22621
|
Publicacions
|
500.000
|
74.588
|
0
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
16.236.594
|
9.054.130
|
7.786.513
|
|
2265
|
Despeses Especials de Funcionament
|
1.550.000
|
1.576.349
|
833.508
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
86.107.821
|
88.605.392
|
77.355.172
|
|
470
|
Transf. Corrents a Empreses Privades
|
15.400.000
|
15.335.508
|
15.335.508
|
|
482
|
TRansf. Corrents a Institucions Sense Ànim de Lucre
|
150.000
|
80.000
|
80.000
|
|
489
|
Altres Transferències
|
9.410.000
|
9.327.067
|
4.658.851
|
|
6110
|
Inversió de Reposició en Infrastructura
|
34.874.425
|
24.183.668
|
8.975.766
|
|
6210
|
Inv. Nova en Equipaments i Edificis Diversos
|
20.446.638
|
2.032.915
|
1.022.372
|
|
6321
|
Inv. Rep. en Edificis i Altres Construccions
|
77.269.301
|
57.914.924
|
18.209.067
|
|
Total
|
Sistema Educatiu
|
882.102.647
|
770.570.660
|
684.770.690
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
87,36%
|
88,87%
|
Les partides d'inversió concentren el 50% de la manca d'execució i l'altre 50% és degut a un escreix de previsió en la despesa de seguretat social.
Pel que fa a les inversions, els conceptes 6110 i 6321 inclouen les inversions de reposició en els equipaments educatius, que es fan d'acord amb una planificació general que incolu les necessitats de tots els centres. En el moment del tancament pressupostari gran part de la despesa no facturada s'està executant, sense haver arribat a convertir-se encara en factura.
Pel que fa al concepte 6210, la consignació no executada va destinada a la construcció d'una nova escola bressol, inversió que està en fase de projecte i que passa com a romanent a l'exercici 2000. |
|