|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
3221 - Direcció i Suport del Servei de Desenv. Local |
|
| Responsables: |
215 - Desenvolupament local |
|
DEFINICIÓ
Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió administrativa, d'informació i atenció, i de direcció i programació de les activitats de producció de
serveis.
OBJECTIUS
Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament
Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans més adequats a les activitats a realitzar.
Mantenir la coordinació de l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament. |
|
|
3221
|
Direcció i Suport del Servei de Desenv. Local
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
110
|
Ret. Bàsiques i Altres Rem. de Personal E. Gabinets
|
89.747,80
|
89.747,80
|
89.747,80
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
130.601,57
|
130.601,57
|
130.601,57
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
143.341,50
|
143.341,50
|
143.341,50
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
45.823,32
|
45.823,32
|
45.823,32
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
17.465,89
|
17.465,89
|
17.465,89
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
107.491,97
|
107.491,97
|
107.491,97
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
15.442,00
|
8.952,89
|
8.338,82
|
|
2211
|
Aigua
|
1.602,26
|
2.087,00
|
2.087,00
|
|
2212
|
Gas
|
8.560,04
|
8.999,05
|
8.780,64
|
|
2214
|
Vestuari
|
325,04
|
0,00
|
0,00
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
17.996,11
|
44.167,82
|
36.259,13
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
2.404,54
|
1.790,25
|
1.592,29
|
|
22621
|
Publicacions
|
13.523,27
|
79,63
|
79,63
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
543.909,97
|
492.438,92
|
492.438,92
|
|
2265
|
Despeses Especials de Funcionament
|
26.847,71
|
33.135,19
|
3.368,00
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
74.870,17
|
74.575,98
|
72.901,69
|
|
2276
|
Estudis i Treballs Tècnics
|
23.007,24
|
20.567,13
|
8.715,17
|
|
Total
|
Direcció i Suport del Servei de Desenv. Local
|
1.262.952,48
|
1.221.258,49
|
1.169.025,91
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
96,70%
|
95,72%
|