|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
3221 - Direcció i Suport del Servei de Desenv. Local |
|
| Responsables: |
215 - Desenvolupament local |
|
DEFINICIÓ
Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió administrativa, d'informació i atenció, i de direcció i programació de les activitats de producció de
serveis.
OBJECTIUS
Mantenir la direcció i la coordinació general de les activitats i la coherència amb els objectius del departament
Continuar amb la provisió de recursos econòmics, materials i humans més adequats a les activitats a realitzar.
Mantenir la coordinació de l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament. |
|
|
3221
|
Direcció i Suport del Servei de Desenv. Local
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
110
|
Ret. Bàsiques i Altres Rem. de Personal E. Gabinets
|
14.932.695
|
14.932.695
|
14.932.695
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
21.730.190
|
21.730.190
|
21.730.190
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
23.849.937
|
23.849.937
|
23.849.937
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
7.624.277
|
7.624.277
|
7.624.277
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
2.905.998
|
2.905.998
|
2.905.998
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
17.885.076
|
17.885.076
|
17.885.076
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
2.569.250
|
1.489.553
|
1.387.380
|
|
2211
|
Aigua
|
266.511
|
347.165
|
347.165
|
|
2212
|
Gas
|
1.424.189
|
1.497.234
|
1.460.894
|
|
2214
|
Vestuari
|
54.000
|
0
|
0
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
2.994.219
|
7.348.825
|
6.032.929
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
400.000
|
297.791
|
264.852
|
|
22621
|
Publicacions
|
2.250.000
|
13.167
|
13.167
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
90.498.922
|
81.934.859
|
81.934.859
|
|
2265
|
Despeses Especials de Funcionament
|
4.467.000
|
5.513.149
|
560.305
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
12.457.265
|
12.408.316
|
12.129.738
|
|
2276
|
Estudis i Treballs Tècnics
|
3.828.000
|
3.422.000
|
1.450.000
|
|
Total
|
Direcció i Suport del Servei de Desenv. Local
|
210.137.529
|
203.200.232
|
194.509.462
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
96,70%
|
95,72%
|