|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
3131 - Direcció de Salut, Consum i Serveis Socials |
|
| Responsables: |
310 - Salut, Consum i Serveis Socials |
|
DEFINICIÓ
Estructura organitzativa de direcció executiva i tècnica del departament formada pels directius de línia i les secretaries de suport tècnic i econòmico-administrativa.
OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques
del departament (sectorials i de població) en coherència, amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaborar el Pla d'Actuació del departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.
Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de
responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis, ...), i decidir l'assignació de recursos humans i econòmics.
Garantir una aplicació àgil i eficaç dels procediments jurídics, econòmics i administratius, així com de la normativa municipal d'aplicació general a tots els departaments i especialment als d'Intervenció, Economia i Finances, Organització i Recursos Humans.
Elaborar un pla de comunicació
que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament, i , internament, possibiliti l'increment de participació i la integració del personal, i millorar la gestió dels serveis.
Disposar dels instruments necessaris per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
Vetllar per la millora de les condicions de treball i les prestacions de serveis adreçats a la prevenció i
l'assistència dels problemes de salut relacionats amb el treball. |
|
|
3131
|
Direcció de Salut, Consum i Serveis Socials
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
110
|
Ret. Bàsiques i Altres Rem. de Personal E. Gabinets
|
40.337,16
|
40.337,16
|
40.337,16
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
153.051,84
|
153.051,84
|
153.051,84
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
153.668,89
|
153.668,89
|
153.668,89
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
27.453,44
|
27.453,44
|
27.453,44
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
3.603,72
|
3.603,72
|
3.603,72
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
102.719,96
|
102.719,96
|
102.719,96
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
11.717,54
|
11.261,79
|
8.474,42
|
|
2211
|
Aigua
|
600,64
|
698,68
|
698,68
|
|
2212
|
Gas
|
3.525,21
|
4.335,85
|
4.281,79
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
15.084,05
|
12.035,19
|
8.104,22
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
7.212,64
|
22.804,94
|
20.679,75
|
|
22620
|
Informació, Premsa, Ràdio i TV
|
3.005,56
|
1.973,92
|
1.973,92
|
|
22621
|
Publicacions
|
6.912,13
|
8.016,76
|
7.341,74
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
3.005,56
|
2.358,85
|
2.286,73
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
41.364,58
|
41.202,05
|
41.202,05
|
|
2276
|
Estudis i Treballs Tècnics
|
31.778,67
|
23.598,75
|
19.003,10
|
|
Total
|
Direcció de Salut, Consum i Serveis Socials
|
605.034,18
|
609.114,37
|
594.873,98
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
100,67%
|
97,66%
|
Les partides de Consums, Publicacions i Correspondència provoquen l'escreix d'execució. |
|