|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
3131 - Direcció de Salut, Consum i Serveis Socials |
|
| Responsables: |
310 - Salut, Consum i Serveis Socials |
|
DEFINICIÓ
Estructura organitzativa de direcció executiva i tècnica del departament formada pels directius de línia i les secretaries de suport tècnic i econòmico-administrativa.
OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques
del departament (sectorials i de població) en coherència, amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
Elaborar el Pla d'Actuació del departament on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de controls i avaluació de la gestió.
Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de
responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis, ...), i decidir l'assignació de recursos humans i econòmics.
Garantir una aplicació àgil i eficaç dels procediments jurídics, econòmics i administratius, així com de la normativa municipal d'aplicació general a tots els departaments i especialment als d'Intervenció, Economia i Finances, Organització i Recursos Humans.
Elaborar un pla de comunicació
que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament, i , internament, possibiliti l'increment de participació i la integració del personal, i millorar la gestió dels serveis.
Disposar dels instruments necessaris per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
Vetllar per la millora de les condicions de treball i les prestacions de serveis adreçats a la prevenció i
l'assistència dels problemes de salut relacionats amb el treball. |
|
|
3131
|
Direcció de Salut, Consum i Serveis Socials
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
110
|
Ret. Bàsiques i Altres Rem. de Personal E. Gabinets
|
6.711.457
|
6.711.457
|
6.711.457
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
25.465.601
|
25.465.601
|
25.465.601
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
25.568.270
|
25.568.270
|
25.568.270
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
4.567.786
|
4.567.786
|
4.567.786
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
599.526
|
599.526
|
599.526
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
17.091.081
|
17.091.081
|
17.091.081
|
|
2210
|
Energia Elèctrica
|
1.949.552
|
1.873.722
|
1.409.942
|
|
2211
|
Aigua
|
99.856
|
116.169
|
116.169
|
|
2212
|
Gas
|
586.463
|
721.342
|
712.347
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
2.509.693
|
2.002.405
|
1.348.347
|
|
2221
|
Comunicacions Postals
|
1.200.000
|
3.794.340
|
3.440.738
|
|
22620
|
Informació, Premsa, Ràdio i TV
|
500.000
|
328.350
|
328.350
|
|
22621
|
Publicacions
|
1.150.000
|
1.333.794
|
1.221.480
|
|
2264
|
Despeses Especials de Funcionament
|
500.000
|
392.397
|
380.397
|
|
22701
|
Contractes de Neteja
|
6.882.405
|
6.855.362
|
6.855.362
|
|
2276
|
Estudis i Treballs Tècnics
|
5.287.444
|
3.926.419
|
3.161.767
|
|
Total
|
Direcció de Salut, Consum i Serveis Socials
|
100.669.134
|
101.348.021
|
98.978.620
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
100,67%
|
97,66%
|
Les partides de Consums, Publicacions i Correspondència provoquen l'escreix d'execució. |
|