|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
1217 - Parc Mòbil |
|
| Responsables: |
522 - Manteniments |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Realització del manteniment periòdic, de l'ITV i de les reparacions dels vehicles municipals.
Realització del manteniment i de la reparació de tota la maquinària petita del servei municipal.
Gestió de
les assegurances dels vehicles municipals.
Control de la despesa en carburants i lubricants del parc mòbil de l'Ajuntament.
Dotació i renovació del parc mòbil de vehicles.
Continuació del programa de incorporació de vehicles de baix consum i no contaminant. Programa VEL de vehicles elèctrics.
|
|
|
1217
|
Parc Mòbil
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
83.283,83
|
83.283,83
|
83.283,83
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
82.791,62
|
82.791,62
|
82.791,62
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
27.637,09
|
27.637,09
|
27.637,09
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
3.298,95
|
3.298,95
|
3.298,95
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
62.167,95
|
62.167,95
|
62.167,95
|
|
214
|
Reparacions del Material de Transport
|
103.687,10
|
103.664,38
|
100.512,05
|
|
2213
|
Combustibles i Carburants
|
110.129,95
|
98.887,75
|
82.098,32
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
791,37
|
777,14
|
583,99
|
|
224
|
Primes d'assegurances
|
60.301,34
|
42.666,78
|
39.494,31
|
|
6240
|
Inv. Nova en Material de Transport
|
262.024,22
|
201.146,65
|
38.650,00
|
|
Total
|
Parc Mòbil
|
796.108,97
|
706.317,69
|
520.513,64
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
88,72%
|
73,69%
|
La despesa no executada es concentra bàsicament en l'adquisició de nou parc mòbil. Durant l'exercici s'ha replantejat la compra de vehicles elèctrics que finalment s'ha desestimat i s'ha substituït per l'adquisició d'altres mitjans, que no s'ha arribat a materialitzar però que s'executarà durant l'exercici del 2000. |
|