|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
1217 - Parc Mòbil |
|
| Responsables: |
522 - Manteniments |
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Realització del manteniment periòdic, de l'ITV i de les reparacions dels vehicles municipals.
Realització del manteniment i de la reparació de tota la maquinària petita del servei municipal.
Gestió de
les assegurances dels vehicles municipals.
Control de la despesa en carburants i lubricants del parc mòbil de l'Ajuntament.
Dotació i renovació del parc mòbil de vehicles.
Continuació del programa de incorporació de vehicles de baix consum i no contaminant. Programa VEL de vehicles elèctrics.
|
|
|
1217
|
Parc Mòbil
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
13.857.181
|
13.857.181
|
13.857.181
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
13.775.284
|
13.775.284
|
13.775.284
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
4.598.343
|
4.598.343
|
4.598.343
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
548.816
|
548.816
|
548.816
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
10.343.794
|
10.343.794
|
10.343.794
|
|
214
|
Reparacions del Material de Transport
|
17.252.000
|
17.248.219
|
16.723.715
|
|
2213
|
Combustibles i Carburants
|
18.324.000
|
16.453.455
|
13.659.928
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
131.591
|
129.223
|
97.085
|
|
224
|
Primes d'assegurances
|
10.033.216
|
7.099.073
|
6.571.218
|
|
6240
|
Inv. Nova en Material de Transport
|
43.597.079
|
33.467.904
|
6.430.736
|
|
Total
|
Parc Mòbil
|
132.461.304
|
117.521.292
|
86.606.100
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
88,72%
|
73,69%
|
La despesa no executada es concentra bàsicament en l'adquisició de nou parc mòbil. Durant l'exercici s'ha replantejat la compra de vehicles elèctrics que finalment s'ha desestimat i s'ha substituït per l'adquisició d'altres mitjans, que no s'ha arribat a materialitzar però que s'executarà durant l'exercici del 2000. |
|