|
Liquidació 1999
|
|
Programa: |
1214 - Reprografia i Publicacions |
|
| Responsables: |
221 - Serveis Generals |
|
DEFINICIÓ Prestar els serveis d'impremta i de reprografia als departaments municipals.
OBJECTIUS
Produir el material imprès de l'Ajuntament.
Coordinar i controlar les publicacions realitzades per mitjans
externs.
Adquirir i controlar els consums i el manteniment de les fotocopiadores.
Controlar els estocs d'impresos i papereria interna.
Supervisar l'aplicació de les normes gràfiques d'imatge.
Editar un llibre il·lustrat de divulgació sobre les realitats humanes de Sabadell i les ciutats agermanades.
Gestionar el fons editorial municipal. |
|
|
1214
|
Reprografia i Publicacions
|
Pressupost Final
|
Facturat
|
Pagat
|
|
120
|
Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari
|
9.826.216
|
9.826.216
|
9.826.216
|
|
121
|
Retrib. Complementàries del Personal Funcionari
|
10.061.276
|
10.061.276
|
10.061.276
|
|
130
|
Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix
|
2.323.382
|
2.323.382
|
2.323.382
|
|
150
|
Incentius a la Productivitat
|
275.548
|
275.548
|
275.548
|
|
1600
|
Seguretat Social
|
6.727.335
|
6.727.335
|
6.727.335
|
|
213
|
Mant. de Maquinària, instal·lacions i Utillatge
|
13.996.320
|
10.714.767
|
8.164.881
|
|
2200
|
Material d'oficina No Inventariable
|
14.613.760
|
13.760.198
|
10.124.104
|
|
2204
|
Impresos i Formularis
|
5.788.880
|
7.905.209
|
4.246.280
|
|
2211
|
Aigua
|
15.122
|
24.450
|
24.450
|
|
2220
|
Comunicacions Telefòniques
|
850.032
|
596.896
|
389.292
|
|
22621
|
Publicacions
|
1.780.805
|
1.411.038
|
1.411.038
|
|
6230
|
Inv. Nova en Maquinària, Instal·lacions i Utillatge
|
3.782.596
|
3.745.596
|
1.798.580
|
|
Total
|
Reprografia i Publicacions
|
70.041.272
|
67.371.911
|
55.372.382
|
|
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat
|
|
96,19%
|
82,19%
|