|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
6221 - Mercats municipals |
|
| Responsables: |
240 - Comerç i Turisme |
|
|
DEFINICIÓ
Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants
OBJECTIUS
Posar en marxa la gestió dels Mercat de la Creu Alta per part de l'Associació de Paradistes una vegada finalitzada la reforma del mercat
Iniciar les gestions per a la reforma del Mercat de Campoamor
Optimitzar el funcionament de les instal·lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos d'explotació i millorar-ne la gestió.
Optimitzar els recursos humans adscrits als mercats
Impulsar noves formes de gestió als mercats municipals
Promocionar els mercats municipals i els encants
Millorar la gestió i funcionament dels encants
Adoptar les mesures necessàries per tal de modernitzar i optimitzar els encants de Costa i Deu d'acord amb l'informe elaborat al respecte.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
144.531,88 |
139.960,06 |
139.960,06 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
207.799,73 |
214.273,64 |
214.273,64 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
62.075,44 |
68.444,13 |
68.444,13 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.063,11 |
12.376,44 |
12.376,44 |
| 16000 |
Seguretat social |
128.303,26 |
115.469,96 |
115.469,96 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
548.773,42 |
550.524,23 |
550.524,23 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
13.010,00 |
12.730,95 |
10.975,66 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
6.600,00 |
6.766,99 |
5.589,34 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
53.279,71 |
71.114,49 |
47.550,53 |
| 22101 |
Aigua |
23.885,02 |
6.050,24 |
6.050,24 |
| 22104 |
Vestuari |
2.292,63 |
2.620,53 |
1.193,17 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
13.678,05 |
26.406,84 |
7.432,64 |
| 22701 |
Seguretat |
24.000,00 |
15.055,36 |
12.820,74 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
136.745,41 |
140.745,40 |
91.612,32 |
| 48900 |
Altres transferències |
971.289,24 |
971.289,24 |
971.289,24 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
971.289,24 |
971.289,24 |
971.289,24 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
151.577,31 |
56.155,87 |
44.045,91 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
10,00 |
23.838,37 |
23.838,37 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
37.899,30 |
18.017,40 |
15.349,40 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.540.726,67 |
1.169.406,92 |
738.956,34 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.730.213,28 |
1.267.418,56 |
822.190,02 |
| Total 6221 |
Mercats municipals |
3.387.021,35 |
2.929.977,43 |
2.435.615,81 |
per anar amunt
Índex