|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
6220 - Servei de Comerç i turisme |
|
| Responsables: |
240 - Comerç i Turisme |
|
|
DEFINICIÓ
Direcció del Servei
Administració i gestió dels mercats municipals i els encants
Direcció dels projectes en l'àmbit del comerç, el consum i el turisme.
OBJECTIUS
Adaptar i prioritzar les actuacions en funció dels recursos disponibles.
Optimitzar l'organització administrativa i la gestió dels mercats municipals i els encants.
Portar a terme els projectes previstos en matèria de comerç, consum i turisme
Gestió i control de l'execució pressupostària dels diferents àmbits del Servei.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
52.463,62 |
52.463,88 |
52.463,88 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
58.998,87 |
48.813,36 |
48.813,36 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
68.193,23 |
57.788,48 |
57.788,48 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
7.970,98 |
8.599,37 |
8.599,37 |
| 16000 |
Seguretat social |
46.396,20 |
37.120,46 |
37.120,46 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
234.022,90 |
204.785,55 |
204.785,55 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
800,00 |
1.092,37 |
1.071,17 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
800,00 |
443,01 |
443,01 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
3.727,78 |
1.657,36 |
1.657,36 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
4.415,00 |
13.198,23 |
10.926,89 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.000,00 |
3.084,84 |
0,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
15.000,00 |
17.734,06 |
5.720,14 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
3.000,00 |
2.555,42 |
2.555,42 |
| 2260202 |
Publicacions |
41.700,00 |
36.854,18 |
14.871,15 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
6.897,00 |
571,91 |
571,91 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
1.813,30 |
1.325,52 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
79.939,78 |
79.004,68 |
39.142,57 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6220 |
Servei de Comerç i turisme |
313.972,68 |
283.790,23 |
243.928,12 |
per anar amunt
Índex