|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4523 - Instal·lacions esportives |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
El programa d'instal·lacions esportives engloba totes aquelles actuacions, tant de l'Ajuntament com les que es fan en conveni amb entitats esportives, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió del manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
OBJECTIUS
- Definir, atenent als diferents tipus de pràctiques i públics, objectius, tipologies, número i formes de gestió dels equipaments esportius per aconseguir una oferta equilibrada d'espais esportius.
- Dotar els equipaments esportius existents i els de nova creació amb aquells elements d’infrastructura que qualifiquen la realització de la pràctica física, atenent a les diferents necessitats de cada públic objectiu.
- Introduir en tots els equipaments esportius municipals, independentment de la forma de gestió, factors d'imatge i servei d'atenció al públic que garanteixin la qualificació del servei ofertat al ciutadà.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
375.706,28 |
383.354,72 |
383.354,72 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
630.247,04 |
677.528,75 |
677.528,75 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
8.539,11 |
21.056,37 |
21.056,37 |
| 16000 |
Seguretat social |
293.855,72 |
305.553,51 |
305.553,51 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.308.348,15 |
1.387.493,35 |
1.387.493,35 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
10.300,00 |
8.487,40 |
3.693,51 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
124.000,00 |
181.302,62 |
136.990,20 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
69.000,00 |
34.125,21 |
25.146,96 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
132.225,53 |
152.528,16 |
145.387,86 |
| 22101 |
Aigua |
54.669,65 |
55.402,31 |
55.402,31 |
| 22102 |
Gas |
22.409,17 |
37.875,58 |
37.875,58 |
| 22104 |
Vestuari |
18.100,00 |
17.126,04 |
11.046,36 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
29.326,35 |
37.422,70 |
21.895,07 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
24.474,01 |
2.322,58 |
2.322,58 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
361.080,00 |
378.781,54 |
301.432,51 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
845.584,71 |
905.374,14 |
741.192,94 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
11.516.972,62 |
4.650.837,76 |
4.112.033,38 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
634.444,40 |
33.145,89 |
27.309,87 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
15.010,00 |
36.216,95 |
30.937,20 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
254.825,70 |
71.497,11 |
56.767,43 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
511.859,50 |
316.292,90 |
313.545,90 |
| Total 6 |
Inversions reals |
12.933.112,22 |
5.107.990,61 |
4.540.593,78 |
| 74000 |
Aportacions a societats mercantils, municipals o provincials |
7.949.000,03 |
2.397.596,75 |
1.781.615,84 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
7.949.000,03 |
2.397.596,75 |
1.781.615,84 |
| Total 4523 |
Instal·lacions esportives |
23.036.045,11 |
9.798.454,85 |
8.450.895,91 |
per anar amunt
Índex