|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4522 - Bassa i piscines |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions, la gestió dels serveis necessaris pel bon funcionament d’aquests equipaments i l'execució d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen.
OBJECTIUS
- Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu - familiar de la Bassa i les piscines municipals durant l'estiu.
- Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
27.990,05 |
40.763,52 |
40.763,52 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
30.879,34 |
47.628,20 |
47.628,20 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.263,90 |
1.430,37 |
1.430,37 |
| 16000 |
Seguretat social |
19.193,28 |
27.692,27 |
27.692,27 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
80.326,57 |
117.514,36 |
117.514,36 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
121.445,00 |
137.973,75 |
113.722,63 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
80.400,00 |
39.900,81 |
39.900,81 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
28.269,52 |
49.050,82 |
40.190,51 |
| 22101 |
Aigua |
7.267,82 |
54.152,13 |
54.152,13 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
47.216,27 |
28.510,96 |
23.952,52 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
1.911,11 |
270,93 |
270,93 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
20,00 |
1.414,04 |
1.414,04 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
36.283,00 |
37.557,99 |
37.557,99 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
222.601,14 |
219.804,52 |
219.804,52 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
545.413,86 |
568.635,95 |
530.966,08 |
| 48900 |
Altres transferències |
168.000,00 |
178.412,93 |
178.412,93 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
168.000,00 |
178.412,93 |
178.412,93 |
| Total 4522 |
Bassa i piscines |
793.740,43 |
864.563,24 |
826.893,37 |
per anar amunt
Índex