|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4516 - Cultura i proximitat i Biblioteques |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Avançar envers la democratització de la cultura per integrar i cohesionar la comunitat, adaptant els programes culturals a les realitats i necessitats dels diferents territoris, implicant les entitats i promovent l’associacionisme (exposicions itinerants, Universitat a l’Abast i tertúlies al territori).
Difondre els programes que contribueixen a prendre consciència d’una identitat col·lectiva que es construeix en base als símbols històrics i a la incorporació de noves realitats (commemoracions, memorial Pere Farran).
Desenvolupar programes que analitzin i posin en debat aspectes d’interès ciutadà al voltant de la transformació, crisi o construcció dels nous valors cívics (cicles de conferències).
Convertir les biblioteques municipals en equipaments de cultura de proximitat de primer ordre, adaptant els programes a les necessitats específiques de cada territori (programes de dinamització, programes interculturals, fons especialitzats, exposicions a les biblioteques)
Gestionar el Casal Pere Quart perquè esdevingui un equipament dinamitzador de propostes culturals i de referència per a les entitats de la ciutat (manteniments i inversions, programa d’exposicions).
Desenvolupar el Pla de Biblioteques Municipals de Sabadell 2006-2011 (gestió dels nous equipaments al districte 3r, 4t, 5è i 6è, inversions i manteniments als equipaments existents, mantenir el fons actualitzat).
Consolidar i ampliar els programes de foment de la lectura adreçats a infants i adults, adaptant-los a les necessitats dels territoris, coordinant-los amb les temàtiques i valors que es treballen prioritàriament des del departament de Cultura i recollint interessos i formats per grups d’edat. Desenvolupar els programes del Sabadelletres (Hora del conte, Activitats de 0 a 3 anys, el Club de Lectura infantil, els tallers infantils a les biblioteques, els pares a les BiMS, els Clubs de Lectura d’adults).
Promoure la literatura com a activitat cultural de primer ordre. La literatura és un art que cal promoure, difondre i potenciar (la base de dades d’autors locals, la taula de literatura, les presentacions de llibres, els contes per adults, els tallers d’escriptura, els cicles de literatura, els premis literaris).
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
398.549,63 |
401.477,48 |
401.477,48 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
525.841,69 |
563.312,07 |
563.312,07 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
32.352,31 |
32.498,92 |
32.498,92 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
20,00 |
18.330,59 |
18.330,59 |
| 16000 |
Seguretat social |
278.111,38 |
286.555,58 |
286.555,58 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.234.875,01 |
1.302.174,64 |
1.302.174,64 |
| 20900 |
Altres lloguers d'immobilitzat material |
10,00 |
571,65 |
571,65 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
2.919,16 |
959,90 |
825,92 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
4.140,00 |
319,69 |
319,69 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
1.000,00 |
1.360,26 |
364,65 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.000,00 |
1.029,24 |
1.029,24 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
38.857,87 |
1.246,98 |
1.246,98 |
| 22101 |
Aigua |
1.614,64 |
1.162,40 |
1.162,40 |
| 22102 |
Gas |
8.546,18 |
6.459,74 |
6.459,74 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
25.330,00 |
21.632,74 |
18.768,03 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
27.185,41 |
6.088,44 |
6.088,44 |
| 22400 |
Primes d’assegurances |
1.100,00 |
599,01 |
599,01 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
4.907,80 |
5.356,61 |
1.446,87 |
| 22606 |
Reunions i conferències |
37.200,00 |
42.280,28 |
35.120,86 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
136.183,00 |
101.484,21 |
77.676,57 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
172.883,62 |
101.162,01 |
77.224,39 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
462.877,68 |
291.713,16 |
228.904,44 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
16.180,06 |
13.175,00 |
13.175,00 |
| 48200 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
60.828,00 |
39.724,00 |
32.604,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
77.008,06 |
52.899,00 |
45.779,00 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
1.891.629,21 |
1.075.800,97 |
1.022.020,37 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
34.324,76 |
37.159,67 |
11.376,68 |
| 62800 |
Inversió nova en fons documental |
115.876,22 |
87.589,62 |
43.024,90 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
10,00 |
29.540,04 |
29.540,04 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
129.264,94 |
20.482,83 |
3.102,55 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.171.115,13 |
1.250.573,13 |
1.109.064,54 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
24.040,00 |
24.040,00 |
24.040,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
24.040,00 |
24.040,00 |
24.040,00 |
| Total 4516 |
Cultura i proximitat i Biblioteques |
3.969.915,88 |
2.921.399,93 |
2.709.962,62 |
per anar amunt
Índex