|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Conèixer el grau de satisfacció dels usuaris de les programacions i equipaments culturals per tal de millorar i optimitzar els recursos disponibles.
Dissenyar estratègies dirigides a la creació de nous públics, tot creant densitat cultural, i incloent nous programes en aquest sentit com el Petit Liceu i la formació i divulgació a l’Estruch.
Seguir optimitzant processos i circuits administratius
Seguir fent recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, ...
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
112.203,42 |
116.799,89 |
116.799,89 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
143.082,35 |
158.282,46 |
158.282,46 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
83.258,30 |
81.190,44 |
81.190,44 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
9.105,52 |
11.937,07 |
11.937,07 |
| 16000 |
Seguretat social |
80.655,94 |
78.319,90 |
78.319,90 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
428.305,53 |
446.529,76 |
446.529,76 |
| 21900 |
Compra de materials per reparacions i manteniments |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22104 |
Vestuari |
4.631,72 |
1.442,93 |
1.442,93 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
1.064,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
6.864,39 |
1.023,31 |
1.023,31 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
57.012,00 |
43.248,25 |
43.248,25 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
58.155,75 |
59.787,68 |
58.165,65 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
10,00 |
11.765,42 |
11.591,42 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
116.226,00 |
139.643,41 |
108.307,15 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
49.500,00 |
49.353,87 |
49.353,87 |
| 2260202 |
Publicacions |
110.550,00 |
116.472,25 |
94.830,04 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
12.000,00 |
7.539,23 |
7.539,23 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
45.983,39 |
40.915,39 |
35.761,56 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
6.392,24 |
5.167,19 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
1.150,00 |
1.126,56 |
1.126,56 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
59.650,00 |
29.651,63 |
17.669,73 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
9.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.896,98 |
3.234,10 |
2.884,18 |
| 23300 |
Altres indemnitzacions |
30.000,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
568.444,23 |
525.096,27 |
451.611,07 |
| 45000 |
T.c a l’adm. gral. de la Generalitat de Catalunya |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 46100 |
Transf. corrents a la Diputació de Barcelona |
3.010,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.270,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
999.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62600 |
Inversió nova en equips per a processos informàtics |
10,00 |
75.049,98 |
63.558,99 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
2.544.576,28 |
80.875,26 |
60.053,26 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
3.544.576,28 |
155.925,24 |
123.612,25 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
48.470,78 |
14.400,00 |
14.400,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
48.470,78 |
14.400,00 |
14.400,00 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
4.593.066,82 |
1.144.951,27 |
1.039.153,08 |
per anar amunt
Índex