|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
- Direcció i gestió economicoadministrativa del Cementiri i dels Serveis Funeraris.
- Prestar els serveis propis del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, etc.
- Administrar, atendre i resoldre els tràmits relatius a la titularitat de les concessions de sepultures i altres qüestions relacionades amb el dret funerari.
- Vetllar per la millora de la gestió del servei.
- Vetllar pel manteniment i inversions de millora i ampliació del Cementiri.
- Seguiment i control dels serveis prestats per la Funerària Torra a través de concessió administrativa.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
112.484,45 |
124.403,64 |
124.403,64 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
169.301,15 |
198.260,38 |
198.260,38 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.959,07 |
6.681,47 |
6.681,47 |
| 16000 |
Seguretat social |
80.411,68 |
90.428,19 |
90.428,19 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
366.156,35 |
419.773,68 |
419.773,68 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
18.300,00 |
17.390,20 |
12.386,26 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
13.770,32 |
8.674,32 |
8.437,98 |
| 22101 |
Aigua |
16.045,61 |
9.987,59 |
9.987,59 |
| 22104 |
Vestuari |
6.520,00 |
887,17 |
887,17 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
1.409,53 |
223,80 |
223,80 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
33.000,00 |
26.657,54 |
23.965,86 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
6.642,00 |
7.591,78 |
6.607,28 |
| 22701 |
Seguretat |
16.030,29 |
13.983,80 |
10.358,80 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
85.310,00 |
16.753,92 |
6.282,05 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
197.027,75 |
102.150,12 |
79.136,79 |
| 48900 |
Altres transferències |
115.000,00 |
102.623,64 |
70.949,17 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
115.000,00 |
102.623,64 |
70.949,17 |
| 61100 |
Inversió de reposició en infraestructura |
102.915,27 |
78.776,78 |
50.269,66 |
| 62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
2.262.348,70 |
95.583,66 |
34.162,43 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
5.740,54 |
5.740,54 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
100.000,00 |
55.537,62 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.465.273,97 |
235.638,60 |
90.172,63 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
3.143.458,07 |
860.186,04 |
660.032,27 |
per anar amunt
Índex