|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4421 - Residus urbans i neteja viària |
|
| Responsables: |
540 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària |
|
|
DEFINICIÓ
- Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels reisdus municipals.
- Neteja Viària
- Recollida, transport i tractament dels residus municipals.
OBJECTIUS
* Optimitzar els sistemes i millorar el control, l'eficàcia i l'eficiència de tots els serveis relacionats amb la recollida dels residus municipals i la neteja viària.
Això s'aconseguirà mitjançant els següents mecanismes:
- Optimització del sistema de recollida mitjançant la càrrega lateral a tota la ciutat, tant pel que fa a la recollida de la fracció resta, com de la recollida selectiva (envasos lleugers, vidre, paper/cartró i matèria orgànica).
- Consolidació a tota la ciutat de la recollida de la fracció orgànica.
- Consoldiació dels serveis de deixalleria I, II III i mobivlau.
- Increment de les freqüències de recollida de les fraccions selectives d'envasos lleugers i paper/cartró
En l'àmbit de la neteja viària
- Consolidació dels serveis existents de neteja, incrementant l'eficàcia i l'eficiència.
- Reforç dels serveis de neteja en els eixos comercials
- Consolidació dels sectors d'escombrat manual.
- Reforç del servei de torn de tarda amb major presència de maquinària i cisternes.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
124.007,05 |
143.569,28 |
143.569,28 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
154.022,64 |
186.760,29 |
186.760,29 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
30,00 |
4.933,72 |
4.933,72 |
| 16000 |
Seguretat social |
75.377,50 |
93.775,72 |
93.775,72 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
353.437,19 |
429.039,01 |
429.039,01 |
| 20300 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21000 |
Manteniment d'infraestructura i béns naturals |
40,00 |
16.597,75 |
12.265,73 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
40,00 |
552,94 |
552,94 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
32.573,56 |
15.169,70 |
11.529,31 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
33.602,41 |
73.171,66 |
65.637,22 |
| 22101 |
Aigua |
1.585,20 |
1.226,01 |
1.226,01 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.000,00 |
731,76 |
731,76 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
981,00 |
151,56 |
151,56 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.000,00 |
97,44 |
97,44 |
| 2260202 |
Publicacions |
8.000,00 |
1.418,64 |
1.404,72 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.000,00 |
1.149,53 |
739,35 |
| 2270000 |
Neteja |
22.144.625,19 |
20.559.596,96 |
19.669.137,79 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
10,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
22.229.497,36 |
20.671.023,95 |
19.764.633,83 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
20.737,02 |
20.714,74 |
20.714,74 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
20.737,02 |
20.714,74 |
20.714,74 |
| 77000 |
Transferències de capital a empreses privades |
2.098.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
2.098.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4421 |
Residus urbans i neteja viària |
24.702.046,57 |
21.120.777,70 |
20.214.387,58 |
per anar amunt
Índex