|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4336 - Logística |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Magatzem i trasllats
OBJECTIUS:
Muntatge d'infraestructures necessàries per a la realització d'actes de caràcter cultural, social, esportiu, etc. Organitzats o patrocinats per l'Ajuntament.
Consolidació de la nova aplicació informàtica implantada per a la gestió del magatzem de materials i equips. Trasllat i muntatge dels dispositius imprescindibles per al bon desenvolupament de les convocatòries electorals.
Suport de trasllats i logística municipals. Racionalització i control dels magatzems municipals.
Implantació d'un únic magatzem central com a centre logístic per una racionalització i optimització dels recursos i estocatges de l'Ajuntament de Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets |
75.546,38 |
26.214,24 |
26.214,24 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
155.964,36 |
162.241,33 |
162.241,33 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
199.587,15 |
219.561,36 |
219.561,36 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.365,38 |
6.752,71 |
6.752,71 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
12.220,76 |
15.014,50 |
15.014,50 |
| 16000 |
Seguretat social |
140.305,05 |
138.081,33 |
138.081,33 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
602.989,08 |
567.865,47 |
567.865,47 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
30.249,38 |
41.176,44 |
40.068,01 |
| 20500 |
Mobiliari i estris |
225.000,00 |
230.842,89 |
214.759,40 |
| 20900 |
Altre immobilitzat material |
100.000,00 |
66.637,54 |
57.504,86 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
14.075,62 |
18.706,45 |
18.702,80 |
| 21401 |
Manteniment i conservació del material de transport |
2.828,38 |
3.873,22 |
3.873,22 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
254.750,62 |
246.154,34 |
223.175,96 |
| 22104 |
Vestuari |
21.102,54 |
21.100,32 |
19.469,04 |
| 22110 |
Equips autoprotecció |
1.754,60 |
1.750,67 |
1.388,75 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
270,13 |
114,39 |
114,39 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
14.390,00 |
14.385,90 |
13.295,66 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
664.421,27 |
644.742,16 |
592.352,09 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
75.396,63 |
34.466,74 |
25.412,94 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
43.096,00 |
56.079,16 |
56.079,16 |
| Total 6 |
Inversions reals |
118.492,63 |
90.545,90 |
81.492,10 |
| Total 4336 |
Logística |
1.385.902,98 |
1.303.153,53 |
1.241.709,66 |
per anar amunt
Índex