|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i Jardins Urbans
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats de la ciutat, de l'arbrat d'alineació, del mobiliari i jocs infantils i de les fonts ornamentals i les escultures que es troben en espais públics.
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.
Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees del jocs infantils i dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l'oferta sectorial i general d'utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua, continuant amb el programa d’implantació de la telegestió del reg.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
298.631,59 |
288.571,83 |
288.571,83 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
381.881,10 |
385.776,56 |
385.776,56 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
97.024,17 |
112.068,36 |
112.068,36 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10.574,22 |
20.783,93 |
20.783,93 |
| 16000 |
Seguretat social |
244.731,51 |
212.117,29 |
212.117,29 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.032.842,59 |
1.019.317,97 |
1.019.317,97 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21000 |
Manteniment d'infrastructura i béns naturals |
3.298.873,71 |
3.298.631,04 |
2.320.054,82 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
105.211,05 |
105.442,52 |
81.721,67 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21901 |
Compra de material per jardineria |
60.120,00 |
49.468,19 |
42.692,06 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
450,00 |
44,00 |
44,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
140.806,05 |
90.367,72 |
75.927,51 |
| 22101 |
Aigua |
12.692,76 |
12.274,78 |
12.274,78 |
| 22106 |
Manutenció d’animals |
1.500,00 |
658,02 |
554,29 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
7.347,08 |
1.219,92 |
1.219,92 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
9.975,00 |
8.903,00 |
8.903,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
36.026,00 |
36.624,47 |
36.624,47 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
3.673.041,65 |
3.603.633,66 |
2.580.016,52 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
1.604.220,84 |
1.470.056,14 |
1.362.953,71 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.604.230,84 |
1.470.056,14 |
1.362.953,71 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
6.310.115,08 |
6.093.007,77 |
4.962.288,20 |
per anar amunt
Índex