|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4334 - Infrastructures urbanes |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Infraestructures urbanes
OBJECTIUS:
Direcció, control i seguiment de la contracta de conservació de l'enllumenat públic. Substitució integral de les instal·lacions d'enllumenat públic obsoletes. Fiscalització de les obres realitzades per les companyies de serveis. Impuls de l'accés a la banda ampla per tots els sectors de la ciutat. Implantació de sistemes per a la racionalització i l'estalvi de consums energètics i reducció de la contaminació lumínica. Reducció progressiva de les emissions a l'hemisferi superior així com la racionalització del consum (implantació de reguladors) i la generalització de làmpades de major rendiment (VASP). Extensió progressiva de la tele-gestió i el control de flux a les instal·lacions de l'enllumenat públic.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
48.944,04 |
67.301,50 |
67.301,50 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
49.752,08 |
74.620,99 |
74.620,99 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
98.961,49 |
77.343,80 |
77.343,80 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.909,44 |
5.397,96 |
5.397,96 |
| 16000 |
Seguretat social |
59.882,53 |
66.199,40 |
66.199,40 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
260.449,58 |
290.863,65 |
290.863,65 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.188.321,02 |
1.218.962,84 |
1.043.635,73 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
1.248.676,77 |
1.209.325,93 |
1.139.866,55 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
7.490,81 |
11.252,06 |
11.252,06 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.444.488,60 |
2.439.540,83 |
2.194.754,34 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
927.267,89 |
255.529,54 |
201.526,02 |
| Total 6 |
Inversions reals |
927.267,89 |
255.529,54 |
201.526,02 |
| Total 4334 |
Infrastructures urbanes |
3.632.206,07 |
2.985.934,02 |
2.687.144,01 |
per anar amunt
Índex