|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4333 - Edificis i equipaments municipals |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals
OBJECTIUS:
Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i edificis dels equipaments municipals. Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrants de les mateixes. Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments. Implantació progressiva de la tele-gestió a les instal·lacions de calefacció dels equipaments municipals. Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions d’aigüa i energètiques dels equipaments. Aquest programa contempla totes les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el manteniment i la conservació dels edificis, locals i equipaments municipals. Suport tècnic a les instal·lacions elèctriques dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
280.718,57 |
268.364,07 |
268.364,07 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
339.016,14 |
335.631,18 |
335.631,18 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
74.569,36 |
88.350,12 |
88.350,12 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.575,72 |
14.050,82 |
14.050,82 |
| 16000 |
Seguretat social |
219.036,22 |
210.264,29 |
210.264,29 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
918.916,01 |
916.660,48 |
916.660,48 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
40.785,00 |
36.555,11 |
24.212,30 |
| 20400 |
Material de transport |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
1.353.945,33 |
1.478.987,89 |
1.284.575,67 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
10,00 |
140.814,55 |
112.510,31 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.350.611,05 |
868.482,69 |
714.310,16 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
900,00 |
303,00 |
303,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.256,45 |
356,39 |
356,39 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.748.517,83 |
2.525.499,63 |
2.136.267,83 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
119.405,63 |
54.638,97 |
25.473,86 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.179.317,44 |
522.211,97 |
278.306,89 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.298.723,07 |
576.850,94 |
303.780,75 |
| Total 4333 |
Edificis i equipaments municipals |
4.966.156,91 |
4.019.011,05 |
3.356.709,06 |
per anar amunt
Índex