|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4321 - Direcció de l'àrea de Planificació urbana, habitatge i Medi Ambient |
|
| Responsables: |
400 - Direcció de l'Àrea de Planificació Urbana, Habitatge i Patrimoni |
560 - Obres públiques |
|
|
L'Ajuntament, com administració, té la competència d'ordenar el territori municipal i oferir serveis als ciutadans. És des d'aquesta àrea on s'aplica la competència d'ordenar la ciutat i des d'on es contribueix a oferir serveis que millorin la qualitat de vida de la ciutadania. A partir del Pla General (que és un dels instruments més importants de l'autonomia municipal) i la legislació del sòl, la gestió urbanística de la ciutat i el municipi, constitueix l'eix central de l'activitat de l'àrea. A tal efecte, es divideixen les tasques en serveis, conformant els Serveis d'Urbanisme i Llicències, Obres d'Equipaments, Patrimoni, Organització Especial de Can Llong i coordinació de l'empresa municipal d'habitatges municipals de Sabadell, SA. Així mateix es contempla la creació d’una societat mercantil denominada, en principi, Gestió de Grans Projectes i de Planificació Estratègica, sl per a l’elaboració i gestió de projectes, estudis territorials i l’elaboració de propostes estratègiques.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
77.162,00 |
22.019,43 |
22.019,43 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
49.364,59 |
48.906,33 |
48.906,33 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
74.517,14 |
75.617,19 |
75.617,19 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
1.821,74 |
1.821,74 |
| 16000 |
Seguretat social |
43.267,89 |
36.650,13 |
36.650,13 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
244.321,62 |
185.014,82 |
185.014,82 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
41.852,01 |
16.951,70 |
13.488,06 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
13.971,47 |
8.492,14 |
7.344,13 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.164,81 |
561,75 |
561,75 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
1.472,00 |
2.016,66 |
2.016,66 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
2.000,00 |
552,31 |
552,31 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
2.500,00 |
5.027,44 |
4.022,88 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.500,00 |
255,20 |
255,20 |
| 2260202 |
Publicacions |
34.000,00 |
548,51 |
497,47 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
6.223,60 |
19.189,12 |
796,11 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
4.110,44 |
3.223,12 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
112.183,89 |
57.705,27 |
32.757,69 |
| 44000 |
Aportacions a societats mercantils municipals o provincials |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 44900 |
Altres transferències corrents |
330.000,04 |
249.600,04 |
40.000,04 |
| 46700 |
Transferències corrents a consorcis |
180.293,63 |
180.293,63 |
180.293,63 |
| 46701 |
Transferències corrents a consorcis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 48800 |
Transferències Pla de Barris |
352.485,00 |
335.030,51 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
862.788,67 |
764.924,18 |
220.293,67 |
| 60000 |
Compra de sòl i edificis |
1.614.329,53 |
105.458,03 |
105.458,03 |
| 60100 |
Inversió nova en infraestructura |
446.609,74 |
771.665,19 |
0,00 |
| 61100 |
Inversió de reposició en infrastructura |
5.130.092,21 |
41.796,05 |
2.691,20 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
54.410,00 |
54.400,00 |
54.400,00 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
297.162,00 |
843,05 |
843,05 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
863,23 |
775,61 |
775,61 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
780.828,08 |
359.811,58 |
330.840,33 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
8.324.304,79 |
1.334.749,51 |
495.008,22 |
| 74000 |
Aportacions a societats mercantils, municipals o provincials |
449.786,93 |
449.776,93 |
0,00 |
| 75500 |
Transferències de capital a la Generalitat de Catalunya |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 76700 |
Transferències de capital a consorcis |
505.000,92 |
476.011,89 |
476.011,89 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
954.797,85 |
925.788,82 |
476.011,89 |
| 85200 |
Adquisició d'accions d'empreses locals |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| Total 8 |
Adquisició d’actius financers |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| Total 4321 |
Direcció de l'àrea de Planificació urbana, habitatge i Medi Ambient |
10.528.396,82 |
3.298.182,60 |
1.439.086,29 |
per anar amunt
Índex