|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4223 - Equipaments educatius |
|
| Responsables: |
660 - Educació |
|
|
Garantir el manteniment dels edificis educatius.
Introduir millores en els equipaments que donin respostes a necessitats funcionals, de seguretat, sanitàries,etc.
Coordinar i dirigir el servei de consergeria dels equipaments educatius.
Gestionar l’ús cívic i cultural de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu, per donar resposta a les necessitats ciutadanes d’equipaments per desenvolupar les seves activitats i rendabilitzar els equipaments que disposa la ciutat.
Fomentar mesures per al bon ús, control i estalvi en els diferents tipus de consums energètics.
Desenvolupar les accions necessàries per donar compliment a la Llei de Prevenció de riscos laborals, als equipaments educatius.
Impulsar la implantació dels Plans d’emergència en els centres educatius.
Desenvolupar accions per millorar la seguretat en els equipaments educatius.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
807.756,19 |
658.874,98 |
658.874,98 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
1.016.214,14 |
937.732,73 |
937.732,73 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
38.366,62 |
20.476,29 |
20.476,29 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.138,15 |
28.983,87 |
28.983,87 |
| 16000 |
Seguretat social |
548.276,27 |
407.860,83 |
407.860,83 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.411.751,37 |
2.053.928,70 |
2.053.928,70 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
47.500,00 |
37.796,66 |
29.522,35 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
70.950,00 |
68.516,72 |
62.619,21 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
300.075,86 |
311.554,61 |
293.866,45 |
| 22101 |
Aigua |
77.644,07 |
59.601,64 |
59.601,64 |
| 22102 |
Gas |
305.918,27 |
266.641,82 |
266.641,82 |
| 22104 |
Vestuari |
11.895,80 |
13.153,12 |
1.716,24 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
14.153,54 |
2.411,28 |
2.411,28 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
1.825.705,00 |
1.796.722,25 |
1.616.112,92 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.653.842,54 |
2.556.398,10 |
2.332.491,91 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
7.178.644,01 |
3.678.631,48 |
3.316.915,98 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
20,00 |
23.463,37 |
9.518,26 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
962.774,36 |
551.809,46 |
540.893,70 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
99.178,30 |
25.233,74 |
25.233,74 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
1.011.250,17 |
452.287,42 |
336.702,29 |
| Total 6 |
Inversions reals |
9.251.866,84 |
4.731.425,47 |
4.229.263,97 |
| Total 4223 |
Equipaments educatius |
14.317.460,75 |
9.341.752,27 |
8.615.684,58 |
per anar amunt
Índex