|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
4221 - Servei d'Educació |
|
| Responsables: |
660 - Educació |
|
|
Dissenyar, dirigir, planificar i coordinar les línies estratègiques del departament, sota les directrius municipals d'actuació en matèria educativa.
Assegurar el compliment de les competències municipals en matèria educativa.
Coordinar l'actuació dels diferents àmbits que composen el departament, així com avaluar-ne el seu desenvolupament.
Gestionar i controlar l'execució pressupostària del departament.
Gestionar els recursos humans adscrits al departament, amb atenció al compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals.
Realitzar l'assessorament jurídic i la gestió administrativa del departament.
Impulsar les línies de treball transversal entre els departaments municipals.
Assegurar un correcte servei d'atenció al ciutadà en matèria educativa.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
92.104,53 |
91.678,26 |
91.678,26 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
125.192,16 |
134.067,28 |
134.067,28 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
4.287,55 |
7.163,93 |
7.163,93 |
| 16000 |
Seguretat social |
58.218,17 |
64.338,65 |
64.338,65 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
279.802,41 |
297.248,12 |
297.248,12 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.600,00 |
14.936,47 |
14.936,47 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
100,00 |
480,15 |
480,15 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.728,52 |
901,62 |
901,62 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
14.504,00 |
19.593,78 |
19.593,78 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
6.400,00 |
7.233,66 |
6.343,71 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
7.500,00 |
19.668,14 |
18.945,46 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
3.400,00 |
4.202,08 |
4.039,10 |
| 2260202 |
Publicacions |
20.000,00 |
19.960,00 |
13.015,15 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
5.000,00 |
909,78 |
909,78 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.000,00 |
1.686,64 |
1.686,64 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
2.640,00 |
5.624,05 |
3.934,90 |
| 22610 |
Despeses Pla de Barris |
18.216,00 |
8.192,00 |
0,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
762,06 |
350,95 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
89.788,52 |
104.150,43 |
85.137,71 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
76.650,00 |
64.752,00 |
10.627,00 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
1.500,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
| 48800 |
Transferències Pla de Barris |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
78.160,00 |
66.003,00 |
11.878,00 |
| Total 4221 |
Servei d'Educació |
447.750,93 |
467.401,55 |
394.263,83 |
per anar amunt
Índex