|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
3136 - Programa d'atenció domiciliària |
|
| Responsables: |
340 - Serveis Socials |
|
|
- Ampliar l'oferta dels serveis domiciliaris per tal que donin una resposta més eficient i ajustada a les noves necessitats i demandes de la gent gran.
- Ampliar el servei de menjars a domicili, arranjament d'habitatges i ajudes tècniques.
- Millorar la qualitat del servei d'ajut a la llar amb l'establiment de protocols d'actuació pel desenvolupament de les diferents actuacions en el domicili.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
64.065,38 |
81.393,52 |
81.393,52 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
90.485,83 |
123.235,59 |
123.235,59 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
279,70 |
2.317,48 |
2.317,48 |
| 16000 |
Seguretat social |
37.568,65 |
50.681,83 |
50.681,83 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
192.399,56 |
257.628,42 |
257.628,42 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
3.000,00 |
52.596,11 |
35.724,31 |
| 22707 |
Altres treballs |
1.888.638,38 |
1.613.821,81 |
1.338.851,82 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.891.638,38 |
1.666.417,92 |
1.374.576,13 |
| 48900 |
Altres transferències |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
7.722,65 |
8.119,50 |
4.743,00 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
7.732,65 |
8.119,50 |
4.743,00 |
| Total 3136 |
Programa d'atenció domiciliària |
2.091.780,59 |
1.932.165,84 |
1.636.947,55 |
per anar amunt
Índex