|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
3130 - Serveis socials |
|
| Responsables: |
340 - Serveis Socials |
|
|
- Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
- Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2007.
- Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut,etc.)
- Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
- Elaboració informes de gestió semestral, per analitzar l'activitat del departament.
- Implimentar els Plans de Millora de les activitats del Departament.
- Mantenir el Pla de Comunicació interna i externa de l'any. Assegurar la màxima difusió de les activitats del Departament.
- Mantenir la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endengant-ne de nous.
- Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'iniciativa social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació.
- Elaboració Pla d'Atenció a la Vellesa.
- Participació en el Pla de barris de Torre Romeu i Can Puiggener.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
125.614,54 |
112.260,84 |
112.260,84 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
158.661,06 |
159.635,64 |
159.635,64 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
13.231,85 |
14.110,83 |
14.110,83 |
| 16000 |
Seguretat social |
79.760,04 |
76.968,25 |
76.968,25 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
377.267,49 |
362.975,56 |
362.975,56 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.000,00 |
756,23 |
756,23 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
5,77 |
5,77 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
255,89 |
762,67 |
255,89 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
9.324,00 |
11.232,77 |
11.232,77 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
2.000,00 |
3.368,00 |
2.514,29 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
2.000,00 |
995,28 |
995,28 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
2.000,00 |
3.348,52 |
2.313,20 |
| 2260202 |
Publicacions |
15.500,00 |
16.595,16 |
15.939,04 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
2.000,00 |
3.313,86 |
3.075,06 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
40.618,00 |
12.808,44 |
12.397,73 |
| 22610 |
Despeses Pla de Barris |
31.826,06 |
6.305,43 |
4.225,43 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
24.000,00 |
35.483,21 |
13.964,04 |
| 23002 |
Despeses de representació |
4.057,26 |
427,50 |
427,50 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
135.081,21 |
95.402,84 |
68.102,23 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 48800 |
Transferències Pla de Barris |
4.570,00 |
32.303,00 |
24.180,60 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
7.570,00 |
32.303,00 |
24.180,60 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
12.010,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
597.325,46 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
609.335,46 |
0,00 |
0,00 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
37.713,96 |
0,00 |
0,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
37.713,96 |
0,00 |
0,00 |
| Total 3130 |
Serveis socials |
1.166.968,12 |
490.681,40 |
455.258,39 |
per anar amunt
Índex