|
Liquidació 2007 |
|
|
| Responsables: |
550 - Mobilitat, trànsit i transport |
|
|
Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats i no).
Adequació i millores de la senyalització i del control del trànsit a condicions i necessitats del trànsit, l'aparcament, la seguretat i l'ordenació viària.
Seguiment en projectes i execucions d'urbanització, i posteriors comprovacions per optimitzar el funcionament.
Manteniment i millora d'elements existents. Regulació i control de l'estacionament a la via pública i seguiment de concessions municipals, i obtenció d'una adequada rotació en les zones que ho requereixin.
Revisió de normes i ordenances relacionades amb la mobilitat.
Actuacions derivades d'aconteixements i esdeveniments especials (curses, festes, "dia sense cotxes", etc.)
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
65.468,54 |
64.518,65 |
64.518,65 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
78.493,00 |
81.093,58 |
81.093,58 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.725,75 |
5.496,56 |
5.496,56 |
| 16000 |
Seguretat social |
39.187,90 |
31.704,25 |
31.704,25 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
186.875,19 |
182.813,04 |
182.813,04 |
| 21000 |
Manteniment d'infrastructura i béns naturals |
498.491,26 |
532.099,08 |
244.454,93 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
411.268,57 |
330.534,64 |
273.781,00 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
157.780,70 |
169.354,52 |
140.989,29 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
830.000,00 |
798.192,63 |
625.652,38 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.897.540,53 |
1.830.180,87 |
1.284.877,60 |
| 61100 |
Inversió de reposició en infraestructura |
150.749,94 |
101.992,73 |
48.485,84 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.097.238,30 |
1.011.507,19 |
682.221,75 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.247.988,24 |
1.113.499,92 |
730.707,59 |
| 77000 |
Transferències de capital a empreses privades |
52.858,97 |
49.992,35 |
11.484,18 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
52.858,97 |
49.992,35 |
11.484,18 |
| Total 2251 |
Trànsit |
3.385.262,93 |
3.176.486,18 |
2.209.882,41 |
per anar amunt
Índex