|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
1241 - Recursos humans |
|
| Responsables: |
220 - Recursos Humans |
|
|
Direcció de Recursos Humans
Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització. Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la Corporació.
Gestió de Recursos Humans
Definir els objectius derivats de l'aplicació de les polítiques de personal en els àmbits de :
- Retribució : mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa
- Selecció : maximitzar l'adequació personal-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.
- Promoció : adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promoció del personal adequada i coherent.
- Organització i qualitat : desenvolupar projectes i accions encaminats a la millora de la qualitat de serveis.
Seguretat i Salut Laborals
Es portarà a terme la gestió de Prevenció de Riscos Laborals, per tal de realitzar totes les mesures correctores derivades de les activitats de prevenció.
Durant aquest exercici es continuarà amb la realització de les avaluacions de riscos i la confecció de nous plans d'autoprotecció amb l'aplicació de les respectives mesures correctores de riscos en els diferents equipaments municipals, així com també s'efectuarà l'aplicació de les mesures correctores que es determinin en els organismes autònoms.
Formació
Continuar el pla de formació de les diferents àrees de treball, com són : llengua catalana, noves tecnologies, seguretat i salut, qualitat i atenció al ciutadà, habilitats directives, habilitats professionals i promoció professional, per tal de millorar la qualitat i eficàcia de tots els treballadors i treballadores de la Corporació.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
302.522,28 |
301.175,08 |
301.175,08 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
407.471,74 |
400.371,24 |
400.371,24 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
33.552,32 |
20.870,75 |
20.870,75 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
11.300,11 |
14.895,85 |
14.895,85 |
| 16000 |
Seguretat social |
200.933,91 |
187.428,58 |
187.428,58 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
955.780,36 |
924.741,50 |
924.741,50 |
| 20200 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
15.184,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
2.600,00 |
1.063,21 |
985,21 |
| 22101 |
Aigua |
164,60 |
129,99 |
129,99 |
| 22102 |
Gas |
924,21 |
1.793,21 |
1.793,21 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
3.371,99 |
1.979,65 |
1.979,65 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
1.349,00 |
1.626,98 |
1.501,09 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
3.000,00 |
3.889,25 |
2.576,13 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
500,00 |
574,20 |
574,20 |
| 2260202 |
Publicacions |
500,00 |
1.110,77 |
791,77 |
| 22603 |
Despeses jurídiques |
2.000,00 |
1.679,54 |
1.679,54 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
5.010,00 |
2.800,85 |
1.827,21 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
68.465,43 |
15.968,77 |
15.968,77 |
| 22707 |
Altres treballs |
251.438,14 |
125.798,60 |
98.551,69 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
105.624,43 |
61.370,26 |
60.414,26 |
| 23002 |
Despeses de representació |
7.600,00 |
3.941,85 |
3.709,13 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
467.731,80 |
223.727,13 |
192.481,85 |
| 46700 |
Transferències corrents a consorcis |
9.996,00 |
5.175,47 |
5.175,47 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
81.377,88 |
19.276,98 |
19.276,98 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
91.373,88 |
24.452,45 |
24.452,45 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
20,00 |
4.915,32 |
4.915,32 |
| 62501 |
inversió nova en equips d'oficina |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
904.318,49 |
265.660,77 |
243.003,56 |
| Total 6 |
Inversions reals |
904.348,49 |
270.576,09 |
247.918,88 |
| Total 1241 |
Recursos humans |
2.419.234,53 |
1.443.497,17 |
1.389.594,68 |
per anar amunt
Índex