|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
1232 - Servei de Gestió de la Informació |
|
| Responsables: |
260 - Serveis Generals-Compres |
270 - Servei de Gestió de la Informació |
|
|
DIRECCIÓ
- Coordinació electoral de les eleccions municipals
- Dotació de recursos a l’organisme autònom IAS per tal de que acompleixi amb la seva missió a través dels objectius aprovats pel seu Consell Rector
- Coordinació del Servei de Gestió de la Informació per tal d’oferir uns serveis interns de qualitat en l’àmbit de la gestió estratègica de la informació, ja sigui a través dels recursos tecnològics, de bases de dades corporatives, de sistema integrat d’atenció ciutadana o d’impuls de les polítiques d’informació cap a la ciutadania.
MANTENIMENT I MILLORA DEL SISTEMA INFORMÀTIC
Els objectius de l’organisme IAS són els de prestar serveis informàtics a tot l’Ajuntament d’acord a les necessitats plantejades en cada moment.
Per l’any 2007 , a banda del manteniment del sistema actual , els objectius del pressupost s’orienten cap a la renovació tecnològica del maquinari client, la millora de la infrastructura de comunicacions cap a una xarxa IP integrada de veu i dades, la implantació i consolidació de programari per a la modernització administrativa, des de la gestió digital dels expedients fins ala publicació web generalitzada passant per la digitalització de tots els documents. També per l’increment de disponibilitat, la seguretat i la continuitat del sistema .
OFICINA PER LA CIUTAT I EL CONEIXEMENT
- Mantenir la programació dels cursos i tallers de formació del programa "Sabadell Fes Clic" per portar les noves tecnologies a qui no les coneixen o no poden accedir, prestant especial atenció als col·lectius en risc d’exclusió
- Mantenir i incrementar la xarxa d’espainternets dedicats al lliure accés, programant activitats de dinamització, difusió i alfabetització digital
- Promoure la publicació de continguts digitals de l’Ajuntament i de la ciutat a través del portal municipal sabadell.net i la resta de webs de l’Ajuntament
- Donar a conèixer les iniciatives i serveis telemàtics de tot l’Ajuntament impulsant l’ús efectiu de les TIC entre la població (ciutadans, empreses i entitats)
- Vetllar per què al si de l’Ajuntament es faci un ús estratègic de la informació a través del manteniment de la seva intranet en suport web
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
139.025,05 |
131.143,47 |
131.143,47 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
160.660,01 |
160.514,73 |
160.514,73 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.481,33 |
5.153,43 |
5.153,43 |
| 16000 |
Seguretat social |
86.620,18 |
82.532,12 |
82.532,12 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
387.786,57 |
379.343,75 |
379.343,75 |
| 21600 |
Mant. de l’equipament per a processos informàtics |
665.020,90 |
228.622,52 |
216.561,69 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
10.000,00 |
8.196,97 |
7.775,71 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
15.200,00 |
15.908,68 |
15.749,68 |
| 22002 |
Material informàtic no inventariable |
108.261,00 |
128.127,06 |
110.498,36 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
57.214,23 |
48.022,77 |
34.118,50 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.000,00 |
1.000,44 |
1.000,44 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
6.000,00 |
5.160,63 |
5.149,61 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
2.000,00 |
1.673,87 |
1.673,87 |
| 2260202 |
Publicacions |
1.900,00 |
2.013,07 |
2.013,07 |
| 22604 |
Despeses especials funcionament |
1.010,00 |
4.282,54 |
4.282,54 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
46.683,19 |
7.871,55 |
2.651,55 |
| 22606 |
Reunions i conferències |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
182.158,06 |
110.505,76 |
110.505,76 |
| 22610 |
Despeses Pla de Barris |
11.034,38 |
16.749,34 |
16.749,34 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
328.948,58 |
257.649,42 |
174.652,80 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.436.440,34 |
835.784,62 |
703.382,92 |
| 41000 |
Transf. corr. a org. autònoms adm.de l’entitat local |
1.486.250,00 |
1.486.250,00 |
1.038.000,00 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 48200 |
Transferències corrents institucions sense ànim de lucre |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
23.745,63 |
22.454,69 |
22.454,69 |
| 48900 |
Altres transferències |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
1.510.015,63 |
1.508.704,69 |
1.060.454,69 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62600 |
Inv. nova en equips per a processos informàtics |
1.300.660,87 |
277.744,99 |
176.195,53 |
| 64000 |
Despeses en inversions de caràcter immaterial |
5.241,37 |
131.570,52 |
75.630,18 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.305.912,24 |
409.315,51 |
251.825,71 |
| Total 1232 |
Servei de Gestió de la Informació |
4.640.154,78 |
3.133.148,57 |
2.395.007,07 |
per anar amunt
Índex