|
Liquidació 2007 |
| Programa: |
1217 - Parc mòbil |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Gestió, reparació i manteniment del Parc Mòbil de l'Ajuntament
OBJECTIUS:
Realització de les revisions periòdiques i el manteniment preventiu dels vehicles municipals. Realització de les inspeccions obligatòries de la ITV. Reparació, manteniment i neteja dels vehicles. Gestió integrada i optimització de la utilització dels vehicles del parc mòbil. Manteniment i reparació de tota la petita maquinària dels diferents serveis municipals. Racionalització i control de la despesa de carburants i lubricants. Documentació i assegurança dels vehicles. Tramitació de les reclamacions per sinistres. Dotació i renovació del parc mòbil.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
67.965,16 |
67.000,34 |
67.000,34 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
86.902,59 |
89.625,91 |
89.625,91 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
2.114,00 |
2.114,00 |
| 16000 |
Seguretat social |
47.698,94 |
45.895,66 |
45.895,66 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
202.576,69 |
204.635,91 |
204.635,91 |
| 20400 |
Material de transport |
123.544,70 |
108.001,60 |
88.560,73 |
| 21400 |
Reparacions del material de transport |
168.481,24 |
101.548,92 |
82.888,21 |
| 22103 |
Combustibles i carburants |
190.000,00 |
118.727,32 |
109.932,92 |
| 22400 |
Primes d’assegurances |
110.000,00 |
98.449,86 |
95.577,23 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
592.025,94 |
426.727,70 |
376.959,09 |
| 62400 |
Inv. nova en material de transport |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 1217 |
Parc mòbil |
919.602,63 |
631.363,61 |
581.595,00 |
per anar amunt
Índex