|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
6221 - Mercats municipals |
|
| Responsables: |
240 - Comerç i Turisme |
|
|
DEFINICIÓ
Gestió, manteniment i promoció dels mercats muinicipals, dels encants i mercats a l'aire lliure.
DEFINICIÓ
Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants i mercats a l'aire lliure.
OBJECTIUS
Acabar la reforma del Mercat de la Creu Alta
Iniciar les gestions per a la reforma del Mercat de Campoamor
Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos d'explotació i millorar-ne la gestió.
Optimitzar els recursos humans adscrits als mercats
Impulsar noves formes de gestió als mercats municipals
Promocionar els mercats municipals i els encants
Millorar la gestió i funcionament dels encants
Redefinir la gestió dels encants de Costa i Deu per tal d'optimitzar-ne el funcionament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
136.459,63 |
138.210,58 |
138.210,58 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
188.633,37 |
202.571,88 |
202.571,88 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
99.927,24 |
92.769,62 |
92.769,62 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.744,34 |
18.105,72 |
18.105,72 |
| 16000 |
Seguretat social |
131.984,19 |
126.576,32 |
126.576,32 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
563.748,77 |
578.234,12 |
578.234,12 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
9.610,00 |
9.555,04 |
7.281,44 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
5.751,00 |
5.721,65 |
4.861,52 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
38.929,00 |
58.076,58 |
53.571,10 |
| 22101 |
Aigua |
28.349,00 |
7.608,72 |
7.390,14 |
| 22104 |
Vestuari |
3.500,00 |
2.560,07 |
1.429,21 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
16.912,28 |
10.873,53 |
8.569,98 |
| 22701 |
Seguretat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
103.051,28 |
94.395,59 |
83.103,39 |
| 48900 |
Altres transferències |
678.800,00 |
678.785,70 |
678.785,70 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
678.800,00 |
678.785,70 |
678.785,70 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
5.304,10 |
5.304,10 |
5.304,10 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
34.399,30 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
3.508.586,46 |
1.677.033,78 |
1.229.169,04 |
| Total 6 |
Inversions reals |
3.548.299,86 |
1.682.337,88 |
1.234.473,14 |
| Total 6221 |
Mercats municipals |
4.893.899,91 |
3.033.753,29 |
2.574.596,35 |
per anar amunt
Índex