|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4633 - Equipaments cívics |
|
| Responsables: |
630 - Relacions Ciutadanes |
|
|
DEFINICIÓ
La finalitat del programa és facilitar les condicions d'accés als equipaments cívics a entitats i ciutadans que desenvolupin programes coincidents amb els objectius municipals i com a espais de suport a l'activitat associativa, al lleure i a la formació.
OBJECTIUS
Continuar la contrucció del CC de la Creu Alta a Cal Balsach.
Continuar la rehabilitació del CC Can Deu.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
290.024,24 |
320.758,98 |
320.758,98 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
379.628,43 |
453.191,27 |
453.191,27 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
23.961,45 |
23.961,45 |
| 16000 |
Seguretat social |
184.398,84 |
203.231,84 |
203.231,84 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
854.061,51 |
1.001.143,54 |
1.001.143,54 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
1.500,00 |
1.030,85 |
1.030,85 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
61.766,00 |
69.416,93 |
65.676,08 |
| 22101 |
Aigua |
9.229,00 |
8.217,53 |
6.006,94 |
| 22102 |
Gas |
29.570,00 |
36.805,02 |
32.125,06 |
| 22104 |
Vestuari |
6.500,00 |
5.955,51 |
3.445,71 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
581,92 |
77,29 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
32.986,41 |
46.532,37 |
35.729,91 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
26.739,00 |
26.722,98 |
18.736,58 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
220.956,00 |
252.817,21 |
203.559,83 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
389.746,41 |
448.080,32 |
366.388,25 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
10,00 |
56.537,50 |
56.537,50 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
30.424,00 |
117.770,38 |
117.770,38 |
| 62500 |
Inv. nova en mobiliari i estris |
678.645,29 |
232.124,31 |
231.338,13 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
3.500,00 |
1.276,00 |
1.276,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.468.319,49 |
781.539,38 |
720.692,42 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.180.898,78 |
1.189.247,57 |
1.127.614,43 |
| Total 4633 |
Equipaments cívics |
3.424.706,70 |
2.638.471,43 |
2.495.146,22 |
per anar amunt
Índex