|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4522 - Bassa i piscines |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions, la gestió dels serveis necessaris pel bon funcionament d’aquests equipaments i l'execució d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen.
OBJECTIUS
- Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu - familiar de la Bassa de Sant Oleguer i les piscines municipals durant l'estiu.
- Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
13.730,05 |
24.370,21 |
24.370,21 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
14.728,28 |
27.287,15 |
27.287,15 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
1.531,18 |
1.531,18 |
| 16000 |
Seguretat social |
8.876,15 |
17.217,70 |
17.217,70 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
37.344,48 |
70.406,24 |
70.406,24 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
142.500,00 |
130.923,34 |
112.069,66 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
118.997,31 |
52.086,11 |
45.952,03 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
28.169,00 |
49.986,10 |
47.965,73 |
| 22101 |
Aigua |
6.939,00 |
55.732,60 |
38.492,87 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
12.000,00 |
36.902,60 |
36.902,60 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.363,00 |
3.113,15 |
2.570,35 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
34.920,00 |
36.274,98 |
36.274,98 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
215.414,00 |
207.038,42 |
202.599,88 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
561.322,31 |
572.057,30 |
522.828,10 |
| 48900 |
Altres transferències |
158.000,00 |
152.734,61 |
152.734,61 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
158.000,00 |
152.734,61 |
152.734,61 |
| Total 4522 |
Bassa i piscines |
756.666,79 |
795.198,15 |
745.968,95 |
per anar amunt
Índex