|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4516 - Biblioteques i Cultura Cívica |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Inauguració de la biblioteca de Torre Romeu, d’acord amb el calendari previst al Pla de biblioteques de la ciutat per l’any 2006
Inauguració de la biblioteca de la Creu Alta, d’acord amb el calendari previst al Pla de biblioteques de la ciutat.
Incorporació de les noves biblioteques a la gestió de les biblioteques de la ciutat.
Posar en funcionament la Taula de Foment de la lectura amb diverses entitats de la ciutat
Gestió dels programes de foment a la lectura: Sabadelletres, Hora del conte, . introduint nous públics
Gestionar el Premi literari d’humor i sàtira Pere Quart.
Potenciar la difusió i la creació de fons especialitzats a les biblioteques públiques de la ciutat.
Fomentar la cooperació entre els equipaments (biblioteques i Casal Pere Quart), i els programes de la secció de Cívica i Biblioteques, donant suport als programes en defensa dels valors culturals i de progrés de la participació ciutadana i la divulgació dels coneixements i les idees.
Treballar conjuntament amb altres seccions i departaments de l’Ajuntament en l’elaboració de programacions culturals i prestacions de serveis que contemplin la totalitat de la ciutat i els seus centres culturals (exposicions itinerants, conferències, activitats de foment a la lectura, cicles formatius...)
Potenciar el treball al territori i els programes conjunts amb les entitats de la ciutat.
Gestionar el Casal Pere Quart perquè esdevingui un equipament dinamitzador de propostes culturals i de referència per a les entitats de la ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
298.044,09 |
376.218,02 |
376.218,02 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
386.673,19 |
511.345,48 |
511.345,48 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
54.651,68 |
31.274,91 |
31.274,91 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
40,00 |
25.796,55 |
25.796,55 |
| 16000 |
Seguretat social |
211.805,87 |
243.013,88 |
243.013,88 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
951.214,83 |
1.187.648,84 |
1.187.648,84 |
| 20900 |
Altres lloguers d'immobilitzat material |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
5.468,80 |
3.264,34 |
1.191,42 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
5.300,00 |
4.952,79 |
4.581,96 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
1.700,00 |
862,34 |
686,39 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
800,00 |
1.887,40 |
1.887,40 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
44.594,00 |
32.644,65 |
30.428,79 |
| 22101 |
Aigua |
1.606,00 |
1.215,74 |
959,66 |
| 22102 |
Gas |
4.507,00 |
11.594,14 |
10.583,41 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
55.300,00 |
16.530,29 |
16.330,81 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
46.756,46 |
52.007,60 |
43.146,41 |
| 22400 |
Primes d’assegurances |
1.000,00 |
968,66 |
573,14 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
26.593,49 |
1.770,00 |
1.416,35 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
4.458,00 |
2.198,82 |
2.198,82 |
| 22606 |
Reunions i conferències |
18.800,00 |
11.669,69 |
11.669,69 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
96.321,00 |
115.563,57 |
113.556,17 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
154.384,80 |
127.568,14 |
99.051,84 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
467.599,55 |
384.698,17 |
338.262,26 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
13.240,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 48200 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
59.432,51 |
25.463,40 |
23.946,00 |
| 48600 |
Convenis i subvencions |
10,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
72.682,51 |
28.638,40 |
27.121,00 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
900.000,00 |
5.464,06 |
5.464,06 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
36.343,97 |
36.343,97 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
110.000,00 |
10.086,28 |
4.895,18 |
| 62800 |
Inversió nova en fons documental |
88.619,89 |
62.743,67 |
46.831,92 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
10,00 |
2.886,73 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.033.811,37 |
1.027.573,21 |
1.023.211,89 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.132.451,26 |
1.145.097,92 |
1.116.747,02 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
50.999,00 |
26.949,00 |
26.949,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
50.999,00 |
26.949,00 |
26.949,00 |
| Total 4516 |
Biblioteques i Cultura Cívica |
3.674.947,15 |
2.773.032,33 |
2.696.728,12 |
per anar amunt
Índex