|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions, així com, la introducció d’ instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Dissenyar estratègies dirigides a la creació de nous públics, tot creant densitat cultural.
Seguir optimitzant processos i circuits administratius
Seguir fent recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, ...
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
138.305,78 |
102.195,82 |
102.195,82 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
175.819,74 |
132.204,73 |
132.204,73 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
10.135,84 |
10.135,84 |
| 16000 |
Seguretat social |
86.267,17 |
72.376,82 |
72.376,82 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
400.402,69 |
316.913,21 |
316.913,21 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22104 |
Vestuari |
2.503,00 |
374,28 |
374,28 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
1.544,00 |
192,56 |
192,56 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
8.487,51 |
12.716,70 |
10.431,27 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
30.900,00 |
42.962,85 |
35.638,73 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
50.500,00 |
59.330,52 |
33.981,03 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
110.000,00 |
139.220,81 |
108.477,43 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
38.000,00 |
44.161,13 |
32.436,04 |
| 2260202 |
Publicacions |
69.716,58 |
71.362,55 |
61.450,74 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
12.000,00 |
13.613,14 |
9.640,96 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
46.462,00 |
33.463,08 |
30.734,60 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
6.723,62 |
6.187,29 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
5.333,64 |
3.230,10 |
3.230,10 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
107.380,60 |
47.913,36 |
32.080,28 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
6.506,99 |
5.400,43 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
486.927,33 |
481.771,69 |
370.255,74 |
| 45000 |
T.c a l’adm. gral. de la Generalitat de Catalunya |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 46100 |
Transf. corrents a la Diputació de Barcelona |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.010,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62600 |
Inversió nova en equips per a processos informàtics |
14,03 |
0,00 |
0,00 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
2.688.318,65 |
167.199,89 |
26.541,89 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.688.332,68 |
167.199,89 |
26.541,89 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
58.525,00 |
10.054,22 |
10.054,22 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
58.525,00 |
10.054,22 |
10.054,22 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
3.637.197,70 |
975.939,01 |
723.765,06 |
per anar amunt
Índex