|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
- Direcció i gestió economicoadministrativa del Cementiri i dels Serveis Funeraris.
- Prestar els serveis propis del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, etc.
- Administrar, atendre i resoldre els tràmits relatius a la titularitat de les concessions de sepultures i altres qüestions relacionades amb el dret funerari.
- Vetllar per la millora de la gestió del servei.
- Vetllar pel manteniment i inversions de millora i ampliació del Cementiri.
- Seguiment i control dels serveis prestats per la Funerària Torra a través de concessió administrativa.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
113.897,24 |
114.021,65 |
114.021,65 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
183.895,30 |
179.573,95 |
179.573,95 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
3.012,70 |
12.201,67 |
12.201,67 |
| 16000 |
Seguretat social |
86.781,91 |
83.312,73 |
83.312,73 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
387.587,15 |
389.110,00 |
389.110,00 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
18.000,00 |
15.352,29 |
14.663,25 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
20.140,00 |
5.591,12 |
5.173,70 |
| 22101 |
Aigua |
18.664,00 |
13.710,07 |
9.284,61 |
| 22104 |
Vestuari |
6.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
1.742,82 |
2.232,32 |
1.779,53 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
33.000,00 |
32.658,39 |
28.540,61 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
5.927,00 |
6.642,39 |
6.162,99 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
33.200,00 |
39.785,24 |
29.302,93 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
136.973,82 |
115.971,82 |
94.907,62 |
| 48900 |
Altres transferències |
132.660,00 |
129.821,05 |
83.752,27 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
132.660,00 |
129.821,05 |
83.752,27 |
| 61100 |
Inversió de reposició en infraestructura |
200.000,00 |
111.465,96 |
20.021,21 |
| 62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
2.416.165,47 |
1.088.345,63 |
1.000.546,29 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
54.010,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
401,74 |
51.143,16 |
4.621,21 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.670.577,21 |
1.304.954,75 |
1.079.188,71 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
3.327.798,18 |
1.939.857,62 |
1.646.958,60 |
per anar amunt
Índex