|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4421 - Residus urbans i neteja viària |
|
| Responsables: |
540 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària |
|
|
DEFINICIÓ
- Recollida, transport i tractament dels residus municipals.
- Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals.
- Neteja viària.
OBJECTIUS
* Optimitzar els sistemes i millorar el control, l'eficàcia i l'eficiència de tots els serveis relacionats amb la recollida dels residus municipals i la neteja viària.
Això s'aconseguirà mitjançant dos mecanismes:
- Optimització del sistema de recollida mitjançant la càrrega lateral a tota la ciutat, tant pel que fa a recollida de la fracció resta com de la recollida selectiva (envasos lleugers, vidre i paper/cartró).
- Optimització a tota la ciutat de la recollida de la fracció orgánica.
* Incrementar i optimitzar el servei de recollida selectiva, augmentant la quantitat de residus tractats específicament i dels materials recuperats.
* Modificar l'horari dels serveis de recollida selectiva.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
119.173,71 |
132.217,66 |
132.217,66 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
147.333,90 |
165.574,56 |
165.574,56 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
30,00 |
8.834,35 |
8.834,35 |
| 16000 |
Seguretat social |
71.811,98 |
71.162,04 |
71.162,04 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
338.349,59 |
377.788,61 |
377.788,61 |
| 20300 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21000 |
Manteniment d'infraestructura i béns naturals |
29.910,00 |
21.299,50 |
17.804,39 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
25.935,00 |
23.748,37 |
12.321,09 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
37.303,00 |
54.197,20 |
47.152,93 |
| 22101 |
Aigua |
1.341,00 |
2.053,00 |
1.413,58 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
6.182,28 |
6.283,32 |
5.038,23 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
947,00 |
80,48 |
80,48 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
8.000,00 |
3.149,40 |
3.149,40 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.000,00 |
1.154,70 |
1.154,70 |
| 2270000 |
Neteja |
20.534.018,45 |
18.445.129,16 |
17.477.969,77 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
20.648.326,73 |
18.557.095,13 |
17.566.084,57 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
26.834,85 |
27.377,55 |
27.377,55 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
26.834,85 |
27.377,55 |
27.377,55 |
| 77000 |
Transferències de capital a empreses privades |
1.048.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
1.048.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4421 |
Residus urbans i neteja viària |
22.061.886,17 |
18.962.261,29 |
17.971.250,73 |
per anar amunt
Índex