|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4336 - Logística |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Magatzem i trasllats
OBJECTIUS:
Muntatge d'infraestructures necessàries per a la realització d'actes de caràcter cultural, social, esportiu, etc. Organitzats o patrocinats per l'Ajuntament.
Consolidació de la nova aplicació informàtica implantada per a la gestió del magatzem de materials i equips. Trasllat i muntatge dels dispositius imprescindibles per al bon desenvolupament de les convocatòries electorals.
Suport de trasllats i logística municipals. Racionalització i control dels magatzems municipals.
Implantació d'un únic magatzem central com a centre logístic per una racionalització i optimització dels recursos i estocatges de l'Ajuntament de Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets |
10,00 |
38.696,38 |
38.696,38 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
391.314,64 |
121.094,11 |
121.094,11 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
106.471,37 |
152.649,52 |
152.649,52 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.854,57 |
15.050,18 |
15.050,18 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
15.454,36 |
15.454,36 |
| 16000 |
Seguretat social |
67.408,10 |
102.627,71 |
102.627,71 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
585.068,68 |
445.572,26 |
445.572,26 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
22.171,41 |
21.428,67 |
20.500,75 |
| 20500 |
Mobiliari i estris |
155.784,00 |
189.394,77 |
174.083,93 |
| 20900 |
Altre immobilitzat material |
80.000,00 |
50.489,79 |
49.371,84 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
49.680,00 |
17.233,51 |
16.441,74 |
| 21401 |
Manteniment i conservació del material de transport |
10.350,00 |
5.352,53 |
4.291,92 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
121.533,18 |
142.542,60 |
119.605,62 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22104 |
Vestuari |
20.018,97 |
28.196,28 |
9.152,98 |
| 22110 |
Equips autoprotecció |
18.016,25 |
12.070,93 |
8.266,42 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
334,00 |
1.112,38 |
938,78 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
70.089,90 |
32.425,95 |
25.067,01 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
547.977,71 |
500.247,41 |
427.720,99 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
105.283,48 |
76.255,28 |
56.047,72 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
105.293,48 |
76.255,28 |
56.047,72 |
| Total 4336 |
Logística |
1.238.339,87 |
1.022.074,95 |
929.340,97 |
per anar amunt
Índex