|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i Jardins Urbans
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.
Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l'oferta sectorial i general d'utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
265.792,62 |
286.098,69 |
286.098,69 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
331.377,61 |
369.443,93 |
369.443,93 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
97.585,43 |
92.785,54 |
92.785,54 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.239,09 |
33.899,09 |
33.899,09 |
| 16000 |
Seguretat social |
214.878,65 |
205.758,73 |
205.758,73 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
915.873,40 |
987.985,98 |
987.985,98 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
2.010,00 |
1.038,20 |
1.038,20 |
| 21000 |
Manteniment d'infrastructura i béns naturals |
2.954.187,27 |
2.972.256,55 |
2.427.845,29 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
107.415,00 |
92.469,14 |
68.932,70 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21901 |
Compra de material per jardineria |
62.100,00 |
63.634,68 |
49.170,31 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
300,00 |
185,45 |
185,45 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
209.132,76 |
79.165,68 |
68.258,00 |
| 22101 |
Aigua |
13.593,00 |
10.411,35 |
8.039,20 |
| 22106 |
Manutenció d’animals |
1.500,00 |
715,60 |
622,81 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.084,33 |
12.061,33 |
9.836,86 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
9.400,00 |
10.511,28 |
8.794,48 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
1.690,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
34.673,00 |
36.358,84 |
36.358,84 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
3.405.095,36 |
3.278.808,10 |
2.679.082,14 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
1.906.147,56 |
1.350.028,27 |
1.107.647,68 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
16.113,44 |
9.987,60 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.906.157,56 |
1.366.141,71 |
1.117.635,28 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
6.227.126,32 |
5.632.935,79 |
4.784.703,40 |
per anar amunt
Índex