|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4334 - Infrastructures urbanes |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Infraestructures urbanes
OBJECTIUS:
Direcció, control i seguiment de la contracta de conservació de l'enllumenat públic. Substitució integral de les instal·lacions d'enllumenat públic obsoletes. Fiscalització de les obres realitzades per les companyies de serveis. Impuls de l'accés a la banda ampla per tots els sectors de la ciutat. Implantació de sistemes per a la racionalització i l'estalvi de consums energètics i reducció de la contaminació lumínica. Reducció progressiva de les emissions a l'hemisferi superior així com la racionalització del consum (implantació de reguladors) i la generalització de làmpades de major rendiment (VASP). Extensió progressiva de la tele-gestió i el control de flux a les instal·lacions de l'enllumenat públic.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
63.206,37 |
58.124,64 |
58.124,64 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
69.136,19 |
63.627,16 |
63.627,16 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
90.762,45 |
94.500,34 |
94.500,34 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.838,39 |
9.480,28 |
9.480,28 |
| 16000 |
Seguretat social |
66.109,64 |
64.698,72 |
64.698,72 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
292.053,04 |
290.431,14 |
290.431,14 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.251.003,44 |
1.188.343,16 |
1.051.345,71 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
1.356.271,00 |
1.253.875,55 |
1.152.925,36 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.262,05 |
11.619,75 |
9.246,03 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.616.536,49 |
2.453.838,46 |
2.213.517,10 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.151.186,81 |
476.966,97 |
284.314,87 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.151.186,81 |
476.966,97 |
284.314,87 |
| Total 4334 |
Infrastructures urbanes |
4.059.776,34 |
3.221.236,57 |
2.788.263,11 |
per anar amunt
Índex