|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4333 - Edificis i equipaments municipals |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals
OBJECTIUS:
Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals. Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrants de les mateixes. Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments. Implantació progressiva de la tele-gestió a les instal·lacions dels equipaments municipals. Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels equipaments. Aquest programa contempla totes les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el manteniment i la conservació dels edificis, locals i equipaments municipals. Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
297.529,14 |
275.898,79 |
275.898,79 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
352.473,73 |
333.172,01 |
333.172,01 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
70.396,86 |
76.448,54 |
76.448,54 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.579,57 |
27.124,30 |
27.124,30 |
| 16000 |
Seguretat social |
224.693,32 |
211.802,28 |
211.802,28 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
947.672,62 |
924.445,92 |
924.445,92 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
36.200,00 |
26.546,52 |
25.857,90 |
| 20400 |
Material de transport |
10,00 |
5.308,80 |
5.308,80 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
2.430.788,47 |
1.688.816,35 |
1.275.524,04 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
135.391,97 |
151.199,86 |
135.892,67 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
808.258,70 |
846.150,76 |
697.903,81 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
800,00 |
1.744,37 |
1.744,37 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.790,00 |
4.053,50 |
3.677,17 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
3.414.239,14 |
2.723.820,16 |
2.145.908,76 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
94.695,71 |
83.505,59 |
62.740,28 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.110.625,22 |
428.551,94 |
316.167,57 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.205.320,93 |
512.057,53 |
378.907,85 |
| Total 4333 |
Edificis i equipaments municipals |
5.567.232,69 |
4.160.323,61 |
3.449.262,53 |
per anar amunt
Índex