|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4223 - Equipaments educatius |
|
| Responsables: |
660 - Educació |
|
|
Garantir el manteniment dels edificis educatius.
Introduir millores en els equipaments que donin respostes a necessitats funcionals, de seguretat, sanitàries,etc
Coordinar i dirigir el servei de consergeria dels equipaments educatius
Gestionar l’ús cívic i cultural de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu, per donar resposta a les necessitats ciutadanes d’equipaments per desenvolupar les seves activitats i rendabilitzar els equipaments que disposa la ciutat.
Fomentar mesures per al bon ús, control i estalvi en els diferents tipus de consums energètics.
Desenvolupar les accions necessàries per donar compliment a la Llei de Prevenció de riscos laborals, als equipaments educatius.
Impulsar la implantació dels Plans d’emergència en els centres educatius.
Desenvolupar accions per millorar la seguretat en els equipaments educatius
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
717.498,88 |
674.491,74 |
674.491,74 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
912.010,17 |
914.620,99 |
914.620,99 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
54.669,87 |
57.591,43 |
37.729,93 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.110,30 |
53.074,63 |
53.074,63 |
| 16000 |
Seguretat social |
497.738,96 |
396.700,64 |
396.700,64 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.183.028,18 |
2.096.479,43 |
2.076.617,93 |
| 20200 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
11.700,57 |
10.688,36 |
10.688,36 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
58.733,18 |
31.298,91 |
18.314,38 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
68.541,50 |
65.178,38 |
58.002,75 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
276.655,00 |
333.259,17 |
309.920,96 |
| 22101 |
Aigua |
78.149,00 |
61.593,70 |
50.979,27 |
| 22102 |
Gas |
283.522,00 |
306.080,37 |
291.451,70 |
| 22104 |
Vestuari |
15.910,17 |
12.248,70 |
6.061,59 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
28.888,87 |
24.563,30 |
19.930,11 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
1.757.658,00 |
1.614.948,76 |
1.361.439,75 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.579.758,29 |
2.459.859,65 |
2.126.788,87 |
| 62200 |
Inversió nova en edificis i altres construccions |
4.138.348,86 |
1.325.723,28 |
784.923,93 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62500 |
Inversió nova en mobiliari i estris |
738.000,00 |
162.527,42 |
138.397,64 |
| 62900 |
Altres inversions noves associades al funcionament del servei |
46.603,00 |
5.013,89 |
2.896,08 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
1.766.658,22 |
1.283.108,24 |
1.170.148,41 |
| Total 6 |
Inversions reals |
6.689.620,08 |
2.776.372,83 |
2.096.366,06 |
| Total 4223 |
Equipaments educatius |
11.452.406,55 |
7.332.711,91 |
6.299.772,86 |
per anar amunt
Índex